(完整版)各部门记录完成情况检查表.doc

各部门记录完成情况检查表 完成情况检查 过程号 记录名称 第一周 第二周 第三周 第四周 营业科 顾客一览表 收集顾客汽车零件生产厂家的证 明材料。如顾客的 16949 证书。 顾客的技术协议、质量协议 COP1 顾客要求 汽车客户特殊要求清单 及评审 顾客要求评审表 常规合同登记表 合同变改申请表 产品交付记录 COP4 产品交付 月产品交付汇总表 COP5 顾客质量反馈处理记录 顾客沟通 客户质量异议信息反馈汇总表 和服务 COP5.2 顾客满意度调查表 顾客满意 顾客满意率统计表 MP1 供销部绩效指标完成情况统计表 管理策划 完成情况检查 过程号 记录名称 第一周 第二周 第三周 第四周 采购科 采购物资分类明细表 供方初选调查表 外协供方调查材料 供方初选评价表 供方质保能力综合评价表（必要时） SP5 合格供方名录 采购 供方业绩评定表 供应商体系开发计划 采购合同、技术协议等 采购供应（计划） 采购申请表（必要时） MP1 采购科绩效指标完成情况统计表 管理策划 完成情况检查 过程号 记录名称 第一周 第二周 第三周 第四周 生产科 COP3 生产现 场管理  月份生产计划表 生产任务通知单（工令） 生产日计划台帐 紧急应变联络一览表 ( ) LINE OP 每日 交接日报 MASK 手动清洗记录表 SMT 每日现况（加动计算） 温湿度管控图 MODEL 交换时 性能检查确认 日记 印刷工程作业日报 O P 每日现况 设备点检表 Reflow Temp 记录表 紧急应变联络一览表 ( ) LINE OP 每日 交接日报 MASK 手动清洗记录表 SMT 每日现况（加动计算） 温湿度管控图 MODEL 交换时 性能检查确认 日记 印刷工程作业日报 O P 每日现况 设备点检表 Reflow Temp 记录表 制造过程确认清单 生产现场的检查： 工艺卡、点检表、 检具、清洁 操作人员检查：加工产品名称、图 纸、技术要求、是否会用检具。 工程首件检查表 应急计划 完成情况检查 过程号 记录名称 第一周 第二周 第三周 第四周 工程技术部 COP2 APQP 文件的编制 设计开发 COP2  工程变更申请表 工程变 工程变更评审 更（如 工程更改通知单 发生） 工程规范更改登记表 SP4 设备工装配置申请单（发生时） 设备管 设备工装验收单（发生时） 理 设备登记台账 设备点检表 设备 检点 状况 汇总表 IQC 3D 设备每日检查记录 SMT 清洗 PCB 判定结果 设备维护保养计划 设备完好检查表 关键设备零配件更新周期表 关键设备零配件更新周期表 监视测量装置台帐 SP7 监视测量 监视和测量装置周期检定计划 装置管理 内校记录 MP1 工程技术部绩效指标完成情况统 管理策划 计表 过程号 记录名称 完成情况检查 第一周 第二周 第三周 第四周 品质科 COP3.2 IQC 每日检查日报 PCB到料炉后测试记录表 进货 IQC 散料封装判定记录 检验 来料检查日报 Cable 线自主检查表 尺寸测定 （Gauge R﹠ R ） 周期 实施管理表 COP3.2 目检不良现况 过程 Solder 涂抹状态 Check Sheet 检验 毛剌（ Burr ）检查记录表 ODC检查日报 性能抽检日报 OQC抽检日报 Bare PCB 检验记录表【放大镜 / 3 D COP3.2 测试】 成品 出货检查成绩书 OQC每日精密检查现况表 检验 QC每日最终检查现况表 MP3 质量管 已完成 理体系 审核 MP3 产品质量审核规范 产品年度审核计划 产品 产品审核报告 审核 产品审核结果汇总表 MP3 过程年度审核计划 已完成 过程 过程检查表 已完成 审核 过程审核报告 已完成 SP10 （ ）班 AOI 异常 LOT 通报记录 不合格 表 报废发生经过与对策 完成情况检查 过程号 记录名称 第一周 第二周 第三周 第四周 品控制 性能不良修理日报 过程号 记录名称 完成情况检查 第二周 第三周 第四周 第一周 SP10 （ ）月修理不良记录 不合格 修理每日不良记录 品控制 （ ）班修理日报 HOLDING 通知单 IQC 抽样检查合格标签 后工程 marking 不良 修改统计表 报废申请单 报废台账（ 月） SH 检出率改善对策报告 内部不合格登记表 外部不合格登记表 MP5 不良品分析改善报告（增加纠正措纠正和预 施的验证） 防措施 纠正和预防措施实施情况汇总表 监视测量装置台账 SP7 监 测量装置周期检定计划 视测量装 测量装置的校准 置管理 测量装置上贴合格证 MP1 品质科绩效指标完成情况统计表 管理策划 绩效指标完成情况汇总表 绘制趋势图 MP2 管理评审材料 管理评审 MP4 持续改进项目表持续