仓库管理制度doc.docxVIP

文件名称 仓储管理规定 文件编号 YD/QW06-02 版次 A/0 贞伯 第2页共6页 1.目的 规范仓库管理，规定物资仓储管理的基本原则，保证财产物资完好无损。 适用范围 公司所有物资的出入库及存储。 职责 3.1 仓库 3.1.1做好物资出库和入库工作，保证出库、入库手续及时，完备。 3.1.2做好物资的库管工作，保证做到物资账、卡、物三者相符。 3.1.3做好各种防患工作，确保物资的安全存放及出入库，不出事故。 3.1.4控制库存，提供异常库存原始数据。 3.2财务部 3.2.1材料、成品出入库手续的监控。 3.2.2材料、成品月末库存数量监控，监督、抽盘。 3.2.3材料、成品季末库存数量监控，监督、抽盘。 3.3生产部 3.3.1做好生产现场物料的存放，保管工作。 3.3.2按公司相关流程做好产品交接工作，双方对数量、规格、名称等签字确认。 3.3.3保证领料手续完备，真实。 3.4销售部 3.4.1妥善保管和维护借用仓库产成品，及时与仓库、驻外网点核对相关账目。 3.4.2 按公司相关软件和流程办理〈〈销售出库单》 、〈〈销售退货单》、〈〈礼品申请单》和〈〈销售单》。 3.5其他 3.5.1非销售部门领用产品根据产品用途填列相关单据，公司主管领导审批后领用。 3.5.2展厅、参展、外场铺货由销售部门办理〈〈仓库物品借用单》 ，各科室呈列产品由科室主管办理〈〈仓库物品 借用单》，生产返工等由生产部门填写〈〈仓库物品借用单》并定期与仓库核对，产品销售或退库后销毁借 用单。 3.5.3行政部负责展厅、办公室产品管理，产品移动、销售及时书面通知仓库，并办理相关出入库单据，仓库 及时输入台账。 管理规定 文件名称 仓储管理规定 文件编号 YD/QW06-02 版次 A/0 贞伯 第3页共6页 4.1管理原则 4.1.1定置原则：仓库物资要根据生产实际情况合理摆放，并进行分类定置管理。 4.1.2入库原则：核对入库检验单无误后方可入库，禁止超计划、无单据入库。 4.1.3出库原则：物资要做到先进先出，出库手续齐全，账、卡、物同步。 4.1.4可追溯原则：所有出入库单据和库存报表必须由制单人、部门负责人、仓库交接人签字确认，并完整填 写单据相关信息。 4.2物资管理 4.2.1物资要有明确的摆放区域，不允许直接落地。物资要摆放整齐、保持清洁，整理、堆货时应遵 循“上放轻、下方重、中间放常用”及“轻拿轻放”的原则。 4.2.2 仓库物资，没有完整的出库手续时，库管员不允许擅自借出、出库物资。 4.2.3定期要对物资进行盘点，确保帐卡物相符。对自查、抽查和统盘发现的盈、亏、损坏和变质等问题不得 隐瞒，及时申报。 4.2.4对车间生产过程的质量更换件（采购物资） ，要单独存放在退货区，所有更换物资必须附带一联〈〈采购 产品更换单》。物资采购部门要在一周内进行处理。各库管员对于在退货区域超时未处理的物资，需督 促采购处理。 4.2.5对于检验未合格材料、产品，在收到检验报告后各库管员及时将不合格品取出，单独存放，避免影响正 常发货。对于超过使用期限的物资，库管员在当月月底需及时上报并进行报废处理。 4.2.6对易燃、易爆、剧毒等物资，要保存在指定位置，专人管理，并设明显标志。 4.2.7所有入库物资必须带有标识（标签，挂牌，钢印等） ，标识必须注明物资名称，规格型号，供应厂家及 生产日期等。库管员拒收无标识及标识不完整的物资。 文件名称 仓储管理规定 文件编号 YD/QW06-02 版次 A/0 贞伯 第页共_6_页 4.3工作流程: 4.3.1外购物资入库，发票未到操作流程（暂收入库） 流程要求1 流程 要求 1、 供应商将物资与送货单同时 送抵仓库，送货单信息完整。 2、 检验负责对产品质量检查， 并 在收料单上签字。 3、 仓库核对数量和型号、名称， 合格品填写收料单，物资入 库，登记报表。 4、 生产根据需要领用物资，并填 写〈〈领料单》，物资出库，并 登记报表。 5、 发票未到的暂收物资在发票 到公司当月，红字冲回收货时 《收料单》，新做《收料单》。 责任部门 采购部门 质量部门 仓库〈〈收料单》三联，一联存根 留仓库，一联反馈采购员做发 票、付款账，一联月底交财务。 〈〈领料单》三联，一联存根留仓 库，一联反馈车间，一联月底交 财务。 仓库 流程责任单位 流程 责任单位 领用部门 采购部门 仓库 领用部门 4.3.3材料出库流程 说明 生产现场管理人员汇总需领用的物资，报物 控部门备货。 供应商将大宗物资（土、气等）送至相应工 位，领料部门填写〈〈领料单》，领用部门领导 签字，交仓库。 领料部门根据需要在仓库领用物资，领用人 填写〈〈领料单》，领用部门领导签字。 文件名称 仓储管理规定 文件编号 YD/QW06-02