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工艺管理制度及考核办法规定 目的 为了加强工艺管理， 保证公司各部门 车间工艺技术的有效控制， 特制定本管理制度及考核办法。 适用范围 本规定适用于公司各部门 车间的工艺技术管理过程控制。 职责范围 3.1 工艺部是公司工艺技术控制的归口管理部门，负责日常生产的工艺管理工 作，组织常规工艺文件的编制、 修订和生产现场的工艺纪律日常监督及考核工作。 3.2 制造车间各班组负责执行工艺纪律，并按要求进行工序质量控制。 正常生产的工艺管理 4.1 正常生产工艺管理 4.1.1 各工序的操作人员应熟练掌握本岗位的工艺操作规程，正常生产时必须 严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。 4.1.2 当因生产条件变更或遇有有技术疑难问题时，应及时向工艺技术人员报 告，由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工。 4.1.3 为了确保工艺指标的严格执行，检验部要对工艺指标执行情况进行巡回 检查，并做好记录。 4.1.4 所有设备和工装均应保持良好的状态， 计量器具应按期进行检定或校准， 不得超期使用。 4.1.5 各工序操作人员要经过培训，经考核合格后，持操作证上岗并按规定维 护保养好所使用的设备。 关键工序人员每年应加严培训， 至少通过二次培训考核。 4.1.6 各工序操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，对在制品、量具、 工装等要妥善存放，保持工作场地清洁卫生。 4.2 工艺变更的管理 4.2.1 通过技术改造后， 工艺需要变动的， 工艺部应重新编制或修订工艺文件，并报技术总监批准。 4.2.2 工艺控制数据一经确定， 各部门 车间必须严格执行， 如应某种情况工艺 数据需进行变更，应及时书面报工艺部，经技术总监或质量总监批准。 4.3 关键工序的确定 4.3.1 产品生产工艺确定后，工艺部应依据关键工序的确定原则，组织相关人 员对关键工序进行确定。 4.3.2 关键工序确定后，制造车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。 4.3.3 关键工序操作人员应根据质量控制点管理要求进行各项活动并予以记 录。 4.4 工艺记录的管理 4.4.1 质保部是工艺记录的职能管理部门， 负责对工艺记录的审核和保存工作。 4.4.2 各部门 车间的工艺记录要真实、及时、规范，并及时归档。 4.5 工艺文件的控制 4.5.1 接收工艺文件的各部门 车间必须按照 《文件管理制度》 要求，严格进行 接收登记，并有具体人员负责管理，确保所有持有的工艺技术文件为有效版本。 4.5.2 工艺文件不允许私自复印和外借。 质保部档案管理员应对各部门 车间所 持有的工艺文件定期进行检查，防止文件的外流和丢失。如发现文件保管不好， 将对责任部门 / 车间及相关责任人进行相应处罚。 4.5.3 工艺文件应保持完整，不允许随意涂改、乱画及缺页现象。 4.5.4 因文件丢失或工作需要，要求补发工艺文件的部门，应提交申请，写明 原因，经工艺部确认后，报技术总监或质量总监批准后方可发放。 工艺管理考核办法 为了使工艺管理工作能够有效的运行， 不流于形式， 对于违反工艺管理规定 的部门或个人将根据以下规定进行处理： 5.1 对于违反工艺管理规定，不按工序操作规程、设备操作规程及相关工艺文 件进行操作行为， 检查发现后责令其立即整改并按 《基础管理惩处规定》 由企管 部进行扣款处理。 5.2 因上一工序原因导致本工序控制指标不合格， 若能及时查找原因并调整上 报的不作处罚，否则依 5.1 条标准进行扣款。 5.3 因工艺文件管理不善造成丢失的，丢失一本扣款 100元。私自复印的发现 一次扣款 100元。 5.4 不按规定操作而造成产品质量不合格、系统降负荷、停车等严重后果的， 依后果的严重程度，造成的影响大小及发生的经济损失大小等情况，经过企管 部及相关总监研究讨论， 对相关责任人处以 100元以上的扣款， 并对责任人根据 公司《劳动管理制度》规定进行相应处理。