出差人员管理制度.docxVIP

公司出差人员管理制度 为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费 开支，特制定本制度。本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。 第一章审批程序和权限 第一条 公司员工出差，应填写《出差审批单》，并按以下权限审批： （1） 部门负责人出差，报请公司分管领导审批。 （2） 其他人员出差，报请部门领导审批。 第二条员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或 人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出 差后补办手续。 第三条除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或相应 管理部门办理备案手续，返回后及时报到。 第二章出差费用标准 第四条出差费用包括以下内容： （一） 交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送 产生的公交车费、出租车费等） （二） 食宿费（住宿、用餐） （三） 公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用） 第五条公司员工出差按以下标准报销费用 （一） 经理、主管人员按 A类标准报销费用； （二） 其他员工按B类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差误餐补贴，出差 期间不再报销餐饮费（有招待任务者除外）。 类别~ 飞机 食宿 备注 1硬卧 1 经济舱 300元/日 三星级以下（含）饭店或商务连锁 酒店标准间（同性人员两人一间）  （二）按B类标准出差者，因出差地点不同，分为甲乙丙二类报销。 类别 甲类地区 出差地点 北京、深圳、上海、重庆城市等 住宿标准 180元/日（双人） 160元/日（单人） 误餐补贴标准 30元/日/人 乙类地区 青岛、长沙、武汉等 140元/日（双人） 120元/日（单人） 30元/日/人 丙类地区 株洲、九江、阜阳等 100元/日（双人） 80元/日（单人） 20元/日/人 注：港澳地区、国外食宿标准另行审批。 第六条 随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。 第七条 如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因 第八条 出差人员乘坐飞机，报分管总同意，由公司人事部门统一 意外伤害险。 第三章出差费用报销 O 小勾买机票及航空 第九条 出差费用在以上标准范围内实报实销， 差旅费超出标准的按标准数额报销 第十条 出差人凭〈〈借款单》到资产财务部办理借款手续。 第十一条 出差返回后，应在一周内到财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写 《差旅费报销单》，连同收据发票交给财务，否则财务部门可以不予办理报销手续。 第十二条因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通 工具，须事先征得分管领导同意。 第十三条出差过程中发生的招待费用，按照公司相关规定办理。 第四章人身安全事项 第十四条 出差在外有酗酒导致斗殴，与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给 予任何赔偿。 第十五条 没有按照出差规定，夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给予任何赔 偿。 第十六条 出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间发 生的事件和公司无关。 第十八条 涉嫌贩毒，赌博，招嫖的一经发现，立即开除，公司不承担任何责任。 第四章其他事项 第十九条 不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。 第二十条 参加本地区培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不住宿。 第二十一条 公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到 财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。 第二十二条 涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报 公司总经理审核 批准，并报上级公司备案。 第二十三条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度 严肃处理。 第五章附则 第二十四条 本制度自印发之日起执行。本制度由公司内销部门负责解释。 附表：1.《出差审批单》 出差审批单 出差人 姓名 1部门 职务 出差 事由 同行人员 日期 自 年 月 日起至 年 月 日止计 天 地点 预计费用 （须附明 细） 付费单位 部门意见 签字： 年 月 日 分管领导 意见 签字： 年 月 日  行政领导 意见 日 签字： 年 月 审批 意见 签字： 年 月 日 实际费用 超出标准原因： 出差人签字： 年 月 日 总经理签批： 总裁签批: