医药公司采购部流程图111.docxVIP

广东洋泽医药有限公司 采购部工作流程目录 首营资料收集流程 \ 广品米购操作流程 三、 发票核销和结算流程 四、 产品破损处理流程 五、 采购退货处理流程 首营资料收集流程 首营企业资料: 营业执照、药品生产（经营）许可证（采购器械：医疗器械许可证） 、GSP证或 GMP证、质保协议，法人委托书，销售员的身份证和上岗证、销售合同 首营品种资料： 药品注册证、药品质量标准、药品检验报告书、 物价证明文件、药品最小包装样 盒、药品说明书原样. 注： 以上资料全部需加盖企业原印章 ，合同可用复印件。 委托书应有法人代表印章，并明确授权范围和委托期限。 电脑录入客户资料: 在采购系统的基础资料”界面增加供应商资料录入、产品资料录入。 注： 、 ■ 确保输入以上资料的全部内容。 制作并提交首营企业、首营品种审批表 ： 1、 在质量系统增加并提交首营企业审批表和首营品种审批表 2、 首营品种提交后，还需在 Word做一张首营品种审批表格，录入相关内容后 连同所有资料一齐交质量部经理审批纸质资料和电脑系统内容。 首营企业审批审核： 首营企业审批表需：采购部经理、质量部经理、质量负责人. 首营品种审批审核： 首营品种审批表需：采购部经理、财务部经理、质量部经理、质量负责人. 注： ■以上须部门经理审批后方可发生业务往来。 采购合同的管理： 供应商采购合同需独立归档并建立目录，目录每季度交部门经理汇总. 注： ■需在合同目录上填写合同有效期或品种、数量等内容 备注： 1、 正常业务情况下，按电脑系统提示每月对所有客户资料进行检查，是否出现部分 资料过期，如过期应及时更新，不能按时更新的客户以文字方式向质量部申请暂 停使用，待资料更新后方可重新进行业务。 2、 所有的客户资料必须在有效期内发生业务往来，每年必须对客户资料进行审核更 新，确保所有资料的完整性。 产品采购操作流程 发票核销和结算流程 采购退货处理流程