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精品 体系文件 数据分析控制程序 修订 修订 页 版 修订内容摘要 修订 审核 批准 日期 单号 次 次 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 批准： 审核： 编制： - 可编辑 - 精品 数据分析控制程序 目的 证实质量管理体系的适宜性、有效性，识别持续改进的机会。 适用范围 适用于公司质量管理体系数据的收集和统计分析。 术语 / 定义 无 职责 4.1 品质管理部负责产品质量信息、质量反馈、内外审核、管理评审信息的收集和统计分 析。 4.2 采购部负责供应商业绩相关数据的收集、统计分析，包括供货质量、供货期。 4.3 设计开发部负责设计各阶段数据的收集和处理。 4.4 技术工艺部负责工艺实施情况的信息收集和处理。 4.5 制造部负责生产能力、物耗率、过程质量、设备等有关信息、数据的收集和处理。 4.6 行政人事部负责人事考核、人事培训信息的收集和处理。 程序 5.1 数据和信息的收集 ,应包括 : 内外审核记录、管理评审记录 纠正预防的记录 顾客信息 ,包括投诉 过程业绩和记录 ,包括质量月报、质量日报、生产日报 供应商业绩 - 可编辑 - 精品 5.2 数据和信息收集要求 部门 信息数据 信息数据 信息数据的收集、分析 发送 名称 来源 参考项目 参考方法 频率 品质管理 质量月报 质量日 不良内 图表 每月 全公司 部 报、退货、 容、比例、 投诉 原因 质量日报 信息反馈 质量状况 图表 每日 全公司 单 内外审报 内外审记 分布情况 矩阵图 全公司 告 录 整改记录 整改的报 整改效果 图表 实际而定 关联部门 告 技术工艺 工艺情况 过程工艺 图表 每月 品管部 部 纪律检查 制造部 报告 制造部 物耗 生产报 生产数、不 图表 每日 品管部 生产能力 表、生产记 良数、不良 采购部 生产完成 录 内容、 技术工艺 率 部 设计开发 部 - 可编辑 - 精品 采购部 供应商业 质量反馈 批合格率 图表 每月 品管部 绩报告 单、供货表 制造部 设 现记录 计开发部 技术工艺 部 5.3 统计技术的选用和数据分析方法 阶段 步骤 参考应用方法 说明 P 阶段： 1 找存在 运用直方图分析 ,将问题点量化 ,判 计划 的问题 断工序的稳定性 直方图 控制图 柏拉图  运用控制图确定产品的异常波动 , 采取措施 运用柏拉图找出问题点 80% 和 20% 的分配状况 .重点解决 80% 的 部分 - 可编辑 - 精品 原因分  问 题  提出 4M1E( 人、机、物、法、环 ) 析 因素 ,进行因果的分析 ,对各类因素要因图 进行鉴别 ,确定问题的主因 3 主因 通过要因分析 ,找出问题主 要找到主因 ,有时需要作大量的分 因 ,并加以验证 析、试验、反复论证 4 解决措 落实 5W1H ：why 、who 、 对问题的主因采取针对性的措施 施 where 、 when 、what 、 how D 阶段： 5 采取措 按计划采取措施并记录结 按计划实施 实施 施 果 C 阶段： 6 效果确 确认完成进度、完成状 对不满意的地方提出再次改善的要 检查 认 况、相关记录 求 A 阶段： 7 巩固提 巩固、维持取得的成果、可对有效 处理 高 的措施、流程纳入文件以保证操作 的一致性和重复性 8 解决遗 继续进一步解决遗留问题 留问题 相关文件 6.1 《纠正预防控制程序》 6.2 《产品质量信息管理规定》 - 可编辑 - 精品 6.3 《记录控制程序》 6.4 《供应商管理规定》 附录 无 - 可编辑 -