水电六局基建安全管理内业资料自检情况总结.docVIP

荒沟电站工程监理部 基建安全管理监理部内业资料检查情况总结 中国水利水电建设工程北京咨询有限公司 荒沟电站工程监理部 2015年8月11日 批准：徐 军 审核：于文涛 编写：钱德忠 荒沟电站工程监理部基建安全管理内业资料检查情况总结 根据国网新源公司关于开展基建安全管理综合检查的通知（新源基建【2015】，根据黑龙江牡丹江抽水蓄能有限公司（牡蓄安质【2015】186号）通知要求。进一步加强基建项目全过程管理，建立健全安全管理内业资料台账，监理部对照基建安全管理综合检查大纲，开展了内业资料梳理、自查活动，自查情况总结如下： 一、内业台账建立情况 监理部安全水保环保部对照新源基建下发的监理部应建立的安全管理台账，在总监理工程师徐军的领导下，高度重视新源公司基建安全管理综合检查各项要求，对安全管理台账重新进行了更新，补充完善了各项安全基础台账相关资料。 二、内业资料补充完善情况见下表： 中国水利水电建设工程咨询北京有限公司 荒沟抽水蓄能电站工程监理部 2015年6月26日 基建安全管理检查大纲 序号 检查项目 检查内容 检查记录及结果 备注 1 安全管理体系建立及执行情况 检查是否建立项目工程安全监督体系，安全监督体系运行情况。 检查是否建立项目工程安全保证体系，安全保证体系运行情况。 （查体系成立文件、查体系变动调整文件、查体系运行资料） 见28号（四个体系）制度汇编（无体系调整）。 2 基建安全管理目标 是否发生人身伤亡事故。 是否发生基建原因导致的电网停电事故。 是否发生重大施工机械及设备损坏事故。 是否发生负主要责任的重大交通事故。 是否发生火灾事故。 是否发生环境污染事件。 是否发生重大垮（坍）塌和冒顶事故。 是否发生火工品丢失事故。 是否发生水淹厂房事故。 是否发生垮坝事故。 是否发生大面积传染病和集体食物中毒事故。 是否发生因基建原因对公司和社会造成重大影响的安全事件。 见48号（事故情况月报） 3 安全生产责任制落实情况 安全责任是否层层分解落实到位，是否签订责任书，安全管理责任是否明确，检查签订的责任书，责任书内容是否全面、准确，责任书内容落实情况。 见28号（监理部安全生产制度），安全责任书（办公室）存档。 4 工程建设项目安委会工作情况 检查是否按照规定及时成立或调整安委会及成员（查文件），是否定期召开安委会会议，项目公司安全第一责任人是否主持会议，查看会议纪要。 业主资料。 5 年度基建安全管理工作策划及实施情况 检查监理、施工单位是否依据项目公司工程年度基建安全管理策划方案编制了二次策划方案，二次策划方案是否经过项目公司审查、备案。 检查工作计划和管理措施是否得到有效落实；年度基建安全管理策划方案是否按照工程进度及条件变化进行动态调整；是否按期完成各阶段工作计划。 见6号（监理部安全管理策划）安全管理目标，无调整文件。工作计划（二次策划重点工作计划）。 6 安全培训管理 检查项目公司、监理项目部、施工单位项目部制定本单位年度安全教育培训计划，安全培训内容是否结合本单位实际需要，将国家安全生产法律法规、国网公司、新源公司安全管理规定及紧急救护知识、现场应急处置方案、现场紧急撤离方案等纳入培训中。查培训记录，签到表、培训考核资料。 见6号（2015安全管理策划）中培训计划。 补充应急预案培训记录 检查是否对民工组织专项培训，培训内容是否包含从事工作安全技术内容，现场安全质量管理制度、紧急救护知识、现场应急处置方案、现场紧急撤离方案等。查培训记录、签到表、培训考核资料。 查施工单位 7 安全生产措施费使用管理情况， 检查项目公司是否按照公司安全措施费使用管理办法制定实施细则或手册；是否编制每一标段安全措施费使用计划。 检查安全措施费中用于安全设施项目的60%使用情况，查审批、验收手续台账及资料； 检查安全措施费中用于文明施工和安全检查综合管理的40%费用考核使用管理情况，查考核台账及资料； 检查项目公司是否按照合同及新源公司安全措施费管理要求审核、使用及结算、支付安全措施费，检查项目公司安质部、计划合同部、财务部的安全措施费管理、结算、支付资料。 见7号（年度安措计划审批）及47号（安措审核记录）考核见32号（处罚通知单） 8 工程分包安全管理 检查项目公司、监理项目部、施工单位项目部分包台账； 分包审批程序是否合规； 劳务分包合同是否有专业分包内容； 施工单位是否与分包单位签订安全协议，安全职责是否明确； 检查分包单位人员的安全教育培训是否纳入承包商的一体化管理、是否对分包人员进行了安全技术交底； 检查项目公司是否建