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进出口食品有限公司质量管理体系方案 一第一学期 ISO质量管理体系 期末考试 悦食进出口食品有限公司质量管理体系方案设计 评语: 班级： 学号： 姓名： 成绩: 一、公司概况 进出口食品贸易有限公司 将营养、健康、美味、精致的进口食品带 给广大的美食爱好者们，让大家不走出国门就能享受到国外休闲食品带 对食品的要求也越来越高，不但要求味美，还要营养、健康，而且包装要 精美。我公司就是以这些特色的服务来满足大家的需要。公司对产品严 格把关，从生产、产品出厂、销售等全过程进行全方位监控 ，保证大家的 吃的健康安全。 企业名称：悦食进出口食品贸易有限公司 企业性质：我公司主要进出口食品，始终坚持用户致上，用心服 商标: 地址: 电话: 传真: 邮政编码: 务于客户，坚持用白己的服务去打动客户。 公司主页网址:.com 三、质量管理体系结构图 公司经理 四、质量管理体系过程职责分配表 悦食进出口食品贸易有限公司 质量管理体系过程职责分配表 序号ISO9001: 总经理财务部质控部市场部仓储部人事部 4.1管理体系要求 4.2.2管理手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5管理职责 6资源管理 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.4采购 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.3设计和开发 7.6监视和测量装置的控制 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品的控制 8.4数据分析 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 注:★代表主要职能 O代表相关职能 #代表无此要素 内部审核程序 卓捷物流肩限公司 版本号 3.0 内部审核程序 页次 1/2 目的 为验证质量活动和结果是否符合计划安排和质量管理体系的有效性 建立白我约束、不断完善机制 适用范围 适用于内部质量管理体系审核的管理 职责与权限 3.1质控部负责组织内审及管理 3.2总经理负责 3.2.1审批 ＜内部审核实施计划＞ 3.2.2对内审员进行授权 3.3管理者代表负责 3.3.1审批 ＜内部审核检查表＞ 3.3.2审批 ＜内审不合格报告＞ 3.3.3审批＜内审报告＞ 3.4其它部门参与 程序 4.1策划 内部质量管理体系审核每年至少进行两次 ，由质控部制定 ＜内部审核实 施计划 ＞,报总经理批准后实施。特殊情况，由质控部提出，总经理批准 可增加审核频次 4.2内部审核员 4.2.1内部审核员均为熟悉本公司业务工作情况，参加过内部审核员培训 班培训，至少参加过公司内部培训并考核合格的公司员工 4.2.2内部审核员来白于不同的部门，并保持工作的独立性 4.2.3由管理者代表负责对法和内部审核员条件的人员进行评定 ，总经理 授权后方可进行审核工作 4.3内部产品质量审核的实施 4.3.1本公司的产品质量审核采用产品型式检验的方法 4.3.2按照产品标准规定的周期、抽样方案和项目等要求 ，从检验合格的 成品中抽取样品，白行进行或送国家检测机构进行检测 ，编制内部 产品 质量审核报告 ,并分析审核中发现问题的原因，采取纠正和预防措施 4.4内部质量管理体系审核的实施 4.4.1 准备 每次审核前，由管理者代表主持召开审核会议，确定审核组长，明 确审核计划的内容、目的、范围、依据、方法、进度、时间等 ，明确审 核员的任务 质控部根据公司实际情况（包括已进行的内、外审情况 ）制定本 次审核的 内部审核实施计划 ,经管理者代表批准后实施。审核计划的 主要内容： 审核的目的和范围 审核的依据 审核的日期 审核组组长及审核组人员组成 日程安排 审核组对质量管理体系文件进行审核，编制 ＜检查表＞ 质控部在审核前一星期下发受审部门 4.4.2实施审核 现场审核 审核员按照 ＜内部审核实施计划 ＞和＜检查表 ＞进行审核，受审核部 门/人员积极配合，对审核中发现的不符合项，由审核员开出 ＜内审不合格 报告 ＞,交被审核部门 内部审核中出现争议时，由管理者代表裁决 4.4.3审核报告 审核组长编写 ＜内部审核报告 ＞,报管理者代表审批后，由质控部门发 给有关部门 4.4.4纠正措施 所有不符合项由不符合项的责任部门负责制定纠正措施 ，并将纠正 措施记入 ＜内部审核不合格报告 ＞中，经审核员签字确认、报管理者代表 批准后实施。质控部指定审核员在规定时间内跟踪审核 ，对纠正措施的 实施及有效性进行验证，并将审核结果记入 ＜内审不合格报告 ＞，报质控部 4.4.5质控部妥善保存内部审核记录 相关文件 ＜纠正和预防措施控制程序 ＞ 质量记录 ＜内部审核实施计划＞ ＜内审不合格报告＞ ＜内部审核报告＞ ＜内审检查表＞ 悦食进出口食品贸易公司 内审实施计划 xx/QER