唐山丰南区黄各庄镇黄各庄中心校单位预算.docxVIP

唐山市丰南区黄各庄镇黄各庄中心校 2018年单位预算 2018年3月 2018年单位预算公开目录 第一部分2018年单位预算公开有关事项的说明 一、 部门职责及机构设置情况 二、 部门预算安排的总体情况 三、 机关运行经费安排情况 四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、 绩效预算信息 六、 政府采购预算情况 七、 国有资产信息 八、 名词解释 九、 其他需要说明的事项 第二部分2018年部门预算公开报表 一、 部门预算收支总表 二、 部门预算收入总表 三、 部门预算支出总表 四、 部门预算财政拨款收支总表 五、 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 七、 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 唐山市丰南区黄各庄镇黄各庄中心校 2018年单位预算公开有关事项的说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区黄各庄镇黄各庄中心校, 2018年单位预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况： 1、 部门职责：承担义务教育（学前教育、小学教育、初中教育、成人教育等）职责。 2、 机构设置 丰南区黄各庄镇黄各庄中心校为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。 内设1个机构，具体包括： 办公室，负责学校日常管理。 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 合 计 惠达幼儿园 事业 其他 财政拨款 黄各庄小学 事业 其他 财政拨款 城坨小学 事业 其他 财政拨款 杨家泊小学 事业 其他 财政拨款 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 黄各庄中学 事业 其他 财政拨款 黄各庄中心校 事业 其他 财政拨款 城坨小学附属园 事业 其他 财政拨款 杨家泊小学附属园 事业 其他 财政拨款 3、人员构成 我单位事业编制9人。离休人员1人，退休人员91人，遗属人员11人。 二、部门预算安排的总体情况 1、 收入说明 2018年单位收入预算82.20万元，其中：一般公共预算拨款 82.20万元，政府性基金预算拨款 0万 元，国有资本经营预算拨款 0万元，财政专户核拨 0万元，其它来源收入 0万元。 2、 支出说明 2018年支出预算82.20万元，其中：人员经费支出 66.27万元，日常公用经费支出 15.93万元；项 目支出0万元，主要用于离退休人员工资及保险，日常公用经费。 3、比上年增减情况 2018年收入预算较2017年增长22.52万元，主要由于增加人员物业服务补贴、工资调资 2018年支出预算较2017年增长22.52万元，其中：基本支出增长 22.52万元，主要由于增加人员物 业服务补贴、工资调资。 三、 机关（事业）运行经费安排情况 2018年我单位机关（事业）运行经费 15.93万元，日常公用经费 15.93万元，包括办公费 3.5万元、 物业管理费0.1万元、差旅费2万元、租赁费0.5万元、专用村料费2.7万元、劳务费0.2万元及离退休 福利费5.27万元、离退休干部报刊费 0.66万元一般设备购置费 1万元。 四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因。 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：①因公出国（境） 费0万元，与2017年相比无增减变化。②公务用车购置及运行费 0万元，其中：公务用车购置费为 0万 元，与2017年相比无增减变化。公务用车运行费 0万元，与2017年相比无增减变化。③公务接待费 0 万元，与2017年相比无增减变化。 五、 绩效预算信息 （一）总体绩效目标： 1、普及学前三年教育，实施学前教育重点项目， 支持和引导扩大学前教育资源， 缓解当前存在的“入 园难”、“入园贵”问题。 （1）、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。实施民办幼 儿园综合奖补。促使民办幼儿园提供普惠性服务，保障适龄儿童接受基本的、有质虽的学前教育。 、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学 前教育。 2、 以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学 条件。 、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学 生，向农村义务教育学生免费提供教科书。 、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保 证正常运转，大班额现象基本消除，教师数虽、素质、结构适应教学需要。 3、 大力发展职成教育，促进民办教育事业发展。 、改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费政策，资助家庭经济困难学生。 、整合教育资源，建立成