内部质量审核实施标准作业规程.docxVIP

内部质量审核实施标准作业规程 1.0 目的 规范内部质量审核(以下简称内审)活动。 2.0 适用范围 适用于公司内审的组织核实施。 3.0 职责 3.1 总经理负责按计划和追加审核的需要组织进行内审，审批有关文件，对内审员审核过程进行监督检查及批准审核组人员的组成。 3.2 品质部负责审核的具体组织工作。 3.3 内审组及成员负责独立进行内审工作。 4.0 程序要点 4.1 审核计划 4.1.1 品质部负责编制年度内审计划，总经理负责审批。 4.1.2 追加审核时，审核的范围由总经理决定。 4.1.3 无论是例行审核还是追加审核，品质部均需再审核实施前至少3个工作日，下达《内部质量审核通知》，并确保受审核部门，审核组成员在上述时限内收到审核通知。 4.2 审核准备 4.2.1 审核准备工作由审核组长及其成员负责进行，受审部门也应该做好相应的准备工作。 4.2.2 审核组的准备工作包括： a) 审核组长招集审核组成员会议，分配各内审员审核范围，讨论审核重点、关键和注意事项； b) 收集与审核领域相关的信息、文件和记录； c) 审核组长根据讨论情况和规定的审核日期，编制《审核日程安排表》，《审核日程安排表》应在审核进行前至少1个工作日取得受审部门负责人确认。审核组长可根据受审部门负责人的意见或建议，在不违背规定的审核日期的前提下，对《审核日程安排表》作适当修改，否则应报总经理批准； d