QHSE方针目标和管理专项方案控制程序.docVIP

中石化胜利石油管理局井下作业二企业 修改号：1.0 QHSE方针目标和管理方案控制程序 00月00日 公布 00月00日 实施 胜利石油管理局井下作业二企业 公布 文 件 信 息 文 件 名 QHSE方针目标和管理方案控制程序 文件编号 QHSE/SLJX2-P01- 总 页 数 编 写 人 王海峰 批 准 人 同意日期 实施日期 会 签 情 况 部 门 签 字 部 门 签 字 修 改 情 况 修改号 修改页次 修改/编写 审核人 同意人 同意日期 目 录 1 目标…………………………………………………………………………………………3 2 适用范围……………………………………………………………………………………3 3 参考文件……………………………………………………………………………………3 4 定义和缩写…………………………………………………………………………………3 5 职责…………………………………………………………………………………………3 6 工作程序……………………………………………………………………………………3 7 相关统计……………………………………………………………………………………6 8 相关文件……………………………………………………………………………………7 9 附录…………………………………………………………………………………………81 目标 本程序要求了企业QHSE方针目标策划、制订及管理方案控制工作程序及要求，意在实现对QHSE方针目标和管理方案控制和评价，以满足连续改善需要。 2 适用范围 本程序适适用于企业QHSE管理体系中方针目标和管理方案制订、控制和评审。 3 参考文件 企业QHSE/SLJX2-SC- 《QHSE管理手册》第5章。 4 定义和缩写 采取定义和缩写引自：QHSE/SLJX2-SC- 《QHSE管理手册》第3章。 5 职责 5.1 最高管理者负责组织同意QHSE方针和目标； 5.2 管理者代表负责组织对企业QHSE目标实现情况进行考评，对考评结果进行评审；负责各部门、各单位QHSE目标审查； 5.3 主管领导负责相关管理方案审批； 5.4 技术管理部负责组织拟订QHSE方针及目标草案和公布工作；组织对各部门、各单位目标实现情况进行统计、搜集、汇总，立案各部门、各单位目标考评统计； 5.5 安全管理部负责组织编制相关职业健康安全管理方案，工农环境保护负责组织编制相关环境保护管理方案，技术管理部负责编制相关质量管理方案，并对目标、指标实施情况和管理方案实施情况进行监督、检验； 5.6 各部门、各单位负责制订本部门QHSE年度目标、阶段性目标和目标实现方法，指定落实目标责任者；组织实施和本部门相关职业健康安全、环境管理方案。 6 工作程序 6.1 QHSE方针目标策划 6.1.1 QHSE方针制订标准和内容： 应满足相关法律、法规及其它要求； 应和企业QHSE管理体系要求相适应，和企业发展宗旨相一致； 应表现对用户承诺及相关方意愿； 应表现全体职员意愿； 应表现QHSE管理体系连续改善。 6.1.2 QHSE目标制订标准和内容： 应和方针保持一致； 应考虑对用户承诺、相关方及全体职员意愿； 应包含对QHSE管理体系连续改善承诺，和职业健康安全、环境要求和满足产品需求承诺； 目标输入应综合考虑以下方面： －－企业整体经营方针和目标； －－法律法规和其它要求； －－产品质量控制、危险源辨识/风险评价和控制、环境原因识别/环境影响评价和控制； －－可选技术方案； －－财政、运行和经营要求； －－产品质量、职业健康安全、环境不符合、事件、事故和财产损失历史统计； －－评审结果。 目标应含有特定、可测量、可达成、现实、时间性特点。 6.2 QHSE方针目标制订 6.2.1 依据方针目标制订标准，技术管理部组织各部门、各单位对企业产品质量、职业健康安全、环境、经营、生产、设备、财务等情况和职员素质、意愿、社会环境要求等原因进行综合分析后，拟订企业QHSE方针目标草案，经主管领导审核后，提交企业管理例会评审。 6.2.2 方针目标草案评审经过后，报最高管理者审批。 6.2.3 最高管理者对企业QHSE方针目标同意后，技术管理部以正式文件形式公布。 6.2.4 各部门、各单位依据企业QHSE目标和产品范围、职责，分解建立各部门、各单位年度目标、阶段性目标，并报主管领导审批后实施。 6.2.5 各部门、各单位依据制订目标、指标，制订对应方法组织实施。 6.3 QHSE方针目