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北京六合伟业科技股份有限公司质量管理体系 第三层次文件 过程检验规程 LH-QD-022 受控状态： 发放编号： 编 制：屈高超 会 签： 审 定：吴立军 标 审：刘 燃 批 准：孙青山 2018 年 11 月 30 日发布 2018 年 11 月 30 日实施 北京六合伟业科技股份有限公司质量管理体系第三层次文件 编号：LH-QD-022 版本号：F0 过程检验规程 1 目的 对产品、零件加工和成品装配各工序的质量进行规定的检验和试验，防止不合格产品的流 失，保证产品加工过程符合标准要求。 2 范围 适用于指导产品零件加工，和成品装配过程中的工序检验工作。 3 检验章的管理 3.1 质量部负责对本规范进行制定与管理，并负责工序检验的组织实施工作； 3.2 研发部负责工序检验的技术标准等有关文件的编制工作； 3.3 生产部的工人负责生产过程的本工序的自检和互检； 3.4 生产人员及过程检验员负责对生产过程进行现场监督检查； 3.5 质量部负责对生产过程的产品质量进行专职检验。 4 工作细则 4.1 过程检验的策划 4.1.1 研发部根据产品工艺流程图及产品质量特性等技术文件的要求，制定产品的工序检验流 程，设立适当的工序检验点，合理配置资源，生产部质量管理人员及质量部过程检验员按相应 的图纸或检验规程实施工序检验，以保证产品的工序加工质量。 4.1.2 生产部要按作业指导书和工序检验要求组织有关人员进行首检、自检，质量部过程检验 员应确保工序产品质量，防止不合格品流入下道工序。 4.2.过程检验 1)首检 操作人员对加工的首件或首次产品，以及更换型号、工装、刀具后加工的首件产品，都要 第1 页 北京六合伟业科技股份有限公司质量管理体系第三层次文件 编号：LH-QD-022 版本号：F0 过程检验规程 进行首检。首检按照相应的图纸的检验要求执行。检验员首检确认前，首先核对仪表、标准件， 确认无误后方可进行。首检一般查 1 件，有新人作业或异常时加倍抽样。首检产品质量正常可 继续加工，如发现问题则应立即通知操作者对机床、工装等进行调整。出现异常现象时，向有 关领导反馈，等候处理，首检记录由检验员负责在《产品首件检验记录表》上填写，生产操作 人员签字。 2)巡检 加工中，检验员按照检验规程要求的频次进行巡检，巡检间隔时间不大于二小时，对重点 的工序或机床应当适当的增加巡检次数，巡检抽样一般为 3—5 件，异常时加倍抽样。巡检中 发现异常波动，应立即通知操作者进行分析调整并及时进行纠正；如发现严重质量问题或不合 格项的产品，应立即进行停线返工，如发现有可接受的缺陷时，应通知现场立即改善。对巡检 情况检验员要在《加工流程票》中做好记录。对于发现的不合格品应执行《不合格品控制程序》。 4.3.机加工产品的检验规程 在过程检验（包括首检和巡检）中，检验员必须按照相对应的图纸及对应的公差要求对机 加工产品进行严格的检验，发现质量问题时应立即反馈并跟踪解决，对于发现的不合格品应执 行《不合格品控制程序》。 5 相关文件 《过程的监视和测量控制程序》 《不合格品控制程序》 6 成文信息 《加工流程票》 第2 页 北京六合伟业科技股份有限公司质量管理体系第三层次