城市轨道交通工程质量安全督查表..docxVIP

城市轨道交通工程质量安全督查表 （省、市建设行政主管部门） 单位名称: 督查 项目 序 号 督查 子项 督查内容 评价等级 好 较 好 一 股 差 （一） 自查 整改 1 动员 部署 召开自查整改动员会议，制定工作方案，部 署轨道交通工程质量安全检查工作。 2 组织 实施 组织对轨蛙通工程进行了抽查，检查记录 齐全；对发现的1可题或隐患及时下发执法文 书，并督促整改。 3 结告 总报 认真完成自查工作总结，总结数据准确，问 题分析透彻，工作建议富有建设性。 （二） 监督 机构 4 机构 设置 监督机构设有城市轨道交通专业监督部门 或配备相关专业监督执法人员 （现有—人）。 5 执法 人员 监督执法人员持证上岗，定期对监督执法人 员进行培训教育。 6 内部 管理 工作职责明确，责任体系完善，监管制度健 全。 （三） 法规 标准 7 制度 建设 制定了地方性法规、规章及规范性文件。 8 标准 规范 结合当地实际情况，制定并实施了有关的地 方性标准规范或技术指南。 （四） 监督 管理 9 监督 检查 按照监管制度要求，开展监督执法检查，按 规现的问题进行及时处理。并建立完 整的工程质量安全监督档案。 10 专项 治理 对深基坑等危险性较大分部分项工程进行 专项治理。  11 违规 查处 对发现的违法违规行为，依法进行了处罚。 （四） 监督 管理 12 事故 处理 及时报告事故，并按照“四不放过”原则进 行调查处理，依法作出行政处罚。 13 宣传 培训 开展了轨y通工程质量安全培训，执业人 员和一线作业人员培训教育制度得到有效 落实，开展质量月、安全生产月活动。 14 专家 库 建立 建立了轨道父通工程专家库，专家的资格符 合规定。 （五） 应急 管理 15 应急 制定了城市轨y通工程应急预案，并组织 了应急演练。 16 应急 处置 2009年至今，共发生轨道交通工程质量安 全事故_起，死亡_人；险情_起。有效组 织了应斗险工作，—认真分析币瓦、险情发 生的原因，并采取针对性的防范措施。 结果统计（项） 好的做法、存在问题和建议：（可填在背面） 督查日期:督查组成员（签字）： 督查日期: 城市轨道交通工程质量安全督查表 （建设单位） 单位名称: 督查 项目 序 号 督查 子项 督查内容 评价等级 好 较 好 一 股 差 （一） 自查 整改 1 动员 部署 召开自查整改动员会议，成立领导小 组，制定工作方案，部署城市轨道交通 工程质量安全检查工作。 2 组织 实施 组织本单位自查，对城市轨道交通工程 进行全面检查，检查记录齐全，对发现 的问题或隐患督促整改。 3 总结 认真完成自查工作总结，总结数据准 确，问题分析透彻，工作建议富有建设 性。 （二） 组织 机构 4 机构 人员 设置安全质量管理机构，配备与建设规 模相适应的、专业配套的安全质量专职 管理人员（现有—人）。 5 内部 管理 工作职责明确，责任体系完善，考核机 制健全。 （三） 制度 标准 6 管理 制度 了风险评估、施工前条件验收、周 边环境调查、第三方监测等安全质量管 理制度，具有可操作性。 7 企业 标准 编制了企业标准，能够满足工程建设需 要 （四） 制度 执行 8 许可 办理 按规定办理质量、安全监督手续，施工 图审查。 9 周边 环境 调查 组织开展工程周边环境调查，向设计、 施工、监理、监测等单位提供工程周边 环境调查资料和现状评估报告。 10 风险 管理 组织开展风险评估，对特殊地质条件委 托进彳代项勘察，对高风险工程委托进 彳代项设计；按规定组织开展抗震设防 专项论证。  （四） 制度 执行 11 技术 交底 组织勘察、设计交底，地下管线现场交 底，形成交底记录。 12 监测 检测 按规定委托有资质单位开展第三方监 测和质量检测。 13 现场 协调 对两个以上施工单位在同一施工场地 内同时作业进行协调管理，明确各自安 全质量责任。 14 履约 管理 对相关主体的履约行为进行检查，发现 质量安全隐患，督促整改。 15 费用 支付 按合同约定及时拨付工程款和安全措 施费用。 （五） 应急 管理 16 应急 编制城市轨y通工程应急预案,定期 组织应急演练。 17 应急 保障 明确或组建了轨道交通工程应急抢险 队伍，抢险设备、人员、物资满足轨道 交通工程抢险需要。 18 应急 处置 健全预警指标体系和响应机制，事 故、险情原因分析透彻，抢险及时有效。 结果统计（项） 好的做法、存在问题和建议：（可填在背面）  城市轨道交通工程受检项目基本情况 省（直辖市）市（县、区） 工程名称 工程地点 开工日期 形象进度 建筑面积 （造价） 平方米（或 万元） 各方主体 单位 单位名称 资质等级 勘察单位 设计单位 （总体设计） 设计单位 施工单位 （土建总包） 施工单