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库存管理程序文件 1、 目的 加强库存管理，规范采购及材料领用，降低成本。 2、 范围 本程序适用于公司材料库，中间库不属于本程序范围。 3、 职责 3.1财务部是库房管理的责任部门，负责建立库房管理制度，严格按 照计划规定办理入库及材料领用。 3.2计划部门（或人员）负责制定每个订单的收/发货计划并及时交给 库房管理人员。 3.2.1预投和试制用材料，须经预投评审会通过或按审批权限批准后， 由计划部门或人员下达〈〈采购计划》、〈〈收/发货计划》。 3.3采购部负责按采购计划规定的数量、金额购入物资，按库房管理 要求办理入库。 3.4生产部按生产计划规定的数量到库房办理材料、部件领用。 4、 库存管理程序内容 4.1采购员按计划要求购回物资检验合格后，采购员负责备齐发票并 虽=_金成长每个人都在竞争中不断学习和成顺过程.在这里找到与弥志趣丰目投的朋友..我要镖钱：c用户注册瓦挑选任务*我有间题.要发布任务4外包这里可以外包你的需求.无论是设计还是文案推广在这里发布单子可吸引几十万登员的关连一=人才 虽=_金 成长 每个人都在竞争中不断学习和成顺过程. 在这里找到与弥志趣丰目投的朋友.. 我要镖钱： c用户注册 瓦挑选任务 *我有间题.要发布任务 4外包 这里可以外包你的需求.无论是设计还是文案 推广 在这里发布单子可吸引几十万登员的关连一 =人才 g?在这里寻找解决方案的同时还可以获律企业筒需 的创意人才，这里是个人才蓄水库 详情点击 提交稿件 中标得常 D提取现金 我要悬建: |按gctH并单击旬雨 1D填写需求 托管赏金 右选择稿件 填写入库单到库房办理入库。 4.2库管员按收货计划表核对购入数量、购入单价，核对无误后在〈〈入 库单》上签字。凡无计划、超计划、超预算的购入物资，不予办理〈〈入 库单》。 4.3供应商未及时出具发票的购入物资，由库管员在供应商出具的《送 货清单》上签字，并记入〈〈暂估入库台帐》。在供应商发票送达后， 在〈〈暂估入库台帐》上作相应勾销。 4.4生产部按生产计划规定的数量出具领用单到库房领取材料 /部件。 4.5库管员按发货计划核对〈〈领用单》，凡无计划、超计划领用不予受 理。 5、相关文件 6、 记录 无 7、 附录