持续改进管理程序DFCPQEOMS-45.docxVIP

目的 通过全员的共同参与，从质量、环境、安全、成本优化和顾客满意等方面获取改进的潜 能，不断改进公司的产品质量和生产率，降低成本，提高顾客满意度、员工满意度，增强市 场竞争力。 适用范围 适用丁影响公司质量、环境、安全效益和效率的所有资源和活动。 引用标准 ISO/T16949 : 2002《质量管理体系一汽车行业生产件与相关服务件的组织 实施ISO9001 : 2000的特殊要求》 ISO14001 : 1996《环境管理体系—规范和使用指南》 GB/T28001 : 2001《职业健康安全管理体系—规范》 术语 4.1持续改进：增强满足要求和能力的循环活动。 4.2质量：一组固有特性满足要求的程度。 4.3要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。 职责 1综合管理部负责持续改进归口管理。 5.2各部门负责本部门工作的持续改进。 6、 工作流程 责任单位 工作内容 记录 6.1制定持续改进计划 综合管理部 6.1.1编制年度持续改进计划，持续改进那些已表明稳定，具有 可接受的能力＞性能的过程。质量、环境、安全和生广率方面， 可能导致改进项目情况的例子如： a） 设备安装、模具更换及机器调整时间； b） 过长的生产周期； c） 报废、返工和返修； d） 非增值使用场地空间； e） 过大的变差； f） 没有集中丁目标值的过程均值（双侧公差）； g） 人力和材料的浪费； h） 不良质量的成本； i） 过多的搬运和贮存； j） 顾客的不满意，如抱怨、退货、错送、售后质重保证等。 k） 污染物排放超标； 持续改进 计划表  l） 员工的抱怨； m） 女全提案等。 综合管理部 6.1.2将持续改进计划呈报主管副总经理代表审批。 6.2持续改进项目的确定 综合管理部 6.2.1根据年度持续改进计划，依据全员参与的原则，将“项目 征集表”发放至各个部门。 项目征集 表 各部门 6.2.2组织本部门人员积极参与，提出改进项目。可以依据对如 下信息进行研究和分析： a） 质量成本报告； b） 一体化管理体系运行记录； c） 内、外部质重审核报告； d） 不合格评审表； e） 售后服务报告； f） 顾客意见和建议； g） 员工意见和建议； h） 与国内外同行中有影响的企业的对比分析报告； i） 工序能力变化等； 各部门 6.2.3各部门负责人收集“项目征集表”，并将“项目征集表” 汇总至综合管理部。 项目征集 表 综合管理部 6.2.4对所收集到的“项目征集表”进行分类整理，应最优先考 虑有特殊特性的产品特性，将整理后的“项目征集表”报请主管 副总经理审批。 综合管理部 6.2.5组织有关部门分析论证、审核评价持续改进项目的可行性， 可从容易性、可操作性等方面进行评估，成本要素或价格应是持 续改进体系内的主要考虑因素。经充分评审，最终确定所要采用 的持续改进项目工程计划书及预期目标。 对于未能选用的项目提 案，予以存档。同时，评审过程应形成记录。 项目工程 计划书 6.3持续改进方案的实施和评价 各部门 6.3.1按照已经确定的改进方案，有关部门予以实施。应掌握下 列措施及方法，荆口以适当应用（视具体情况，但并不仅限丁此）： a） 控制图（、计数） b） 试验设计 c） 设备总效率 项目小组 主要活动  d） 每白万产品缺陷分析（PPM^析） e） 价值分析 f） 防错 g） 动作/人机工程分析 记录表 综合管理部 6.3.2定期对改进的实施情况进行检查、监督，并将检查结果报 告管理者代表，确保改进活动达到预期的目标效果。 项目实施 过程检查 记录 综合管理部 6.3.3适时组织实施改进的有关部门就进展情况作出评价，以确 保改进项目方案有效、适宜的得到开展和保持。 项目效果 评价表 各部门 6.3.4在对改进活动查核的过程中，发现不符合要求的情况时， 应提出相应的纠正、改进要求，并对改进后的效果进行跟踪验证。 具体参照《纠正措施控制程序》。 项目结论 申请验收 表 6.4持续改进成果的保持 各部门 6.4.1经确认的改进成果所引起的永久性更改应纳入到有关的技 术规范、操作指导书和其他的质量管理体系文件中，确保改进的 成果予以保持。具体参见《管理性文件控制程序》和《技术文件 控制程序》执行。 各部门 6.4.2在管理评审会议中汇报持续改进活动的开展情况。 各部门 6.4.3对相关人员进行奖励（物质、精神），以进一步激发全体 贝工参与改进活动的积极性。持续改进是一项不断循环的活动， 应调动员工参与的主动性。 综合管理部 6.4.4将持续改进项目形成的相关记录收集、整理并归档保存。 具体参见《记录控制程序》执行。 支持性文件 项目负责制管理办法 8.记录 序号 名称 保存期 编号 1 持续改进计划表 3年 DFCPZH112A 2 项目征