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外部协作加工流程 注： 1、 此份为试运行文件，该流程暂时负责人为管理部部长，主要职责是修改、维护流程 /制度的运行、 检查、培训指导、问题点收集、处理；三个月后，由该流程负责人提请修改并正式运行； 2、 若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时告知该流程负责人； 3、 试运行期|可，本制度所规正的内谷，广生严重不符合时，经流程负责人提请修改，权责人核准公布后， 按新规正执行.否则，按本规正执行； 4、 前期义件若同本文件有冲突时，一律依本文件执行。 核准 审核 发行时间 签 收 栏 部 门 综合管理部 财务部 市场一部 市场二部 合同、预算部 工程部 材料部 签 收 人 责任部 作业流程 生产计划排定 外协申请 外协加工厂选择 外协合同评审 外协合同签订 工期及质量跟踪 外协评定 生产部 总经理 生产部 采购部 管理部 财务部 生产部 及材料 部门 材料部 材料部 责任人 生产部长 总经理或工程采购部 生产材料副部长 外协米购员 管理部负责人 财务负责人 负责人 负责人 负责人 相关表单 生产计划书 〈〈外协加工申请单》 〈〈外协加工 申请单》 作业内容 在市场部接到订单后，生产部根据本部门实 际生产情况及生产计划，在本公司加工任务 饱和的情况下 才能申请外协，其他部门一律 不允许申请或者自主外协 〈〈外协加工申请单》，交生产部经理及总经 理审核后，由生产部与采购部安排专人跟踪 外协 生产部采购根据〈〈外协加工申请》和加工构 件的质量工期要求，选择合适的加工厂商并 交由材料部办理采购 合同评审单 付款申请单 外协跟踪 管理部组织市场部、生产部、―技术部、材料 部、工程部、财务部就相关客户要求工期、 质量、价格及预付款等要求进行评审，如外 协加工厂能达到相关要求，则报总经理签订 合同 在加工协议签订之后，材料采购部根据合同 要求，规范填写付款申请单，财务部在收到 客户预付款之后才能给外协工厂预付款 在进入外协加工期间，材料采购部负责进 度，生产部、工程部派相关人员，对外协产 品不定期进行检查，并在每一次装车前对产 品进行检查 供应商评定 材料采购部在产品质量无问题后，才能申请 每次拉货的货款 工程结束前后，材料部就此供应商在本次合 同中的表现进行一次综合评定，纳入公司供 应商管理体系 、目的 为了规范管理本公司所有的外发加工业务，使外协产品的加工能够按质、准时，满足生产计划和客户要求，以保证公 司经营目标的全面达成，特制定本办法。 二、 适用范围 适用于本公司所有外协加工的产品。 三、 职责 生产部负责将〈〈月生产计划》下发各生产单位、仓库，市场等部门 ， 公司除生产部之外一律不得申请外协，如有特别需要，需到生产部磋商后，得到生产部书面授权后方能外协 外协加工合同必须得到相关部门评审，无合同评审单，管理部门不得盖章签订合同 在公司订单不饱和的情况下，任何人不允许提请外协，否则公司将严肃处理相关责任人和外协联系人。 外协产品出厂前必须得到质检部门的检查，如发现质量问题，立即通知相关部门。