过程运行环境控制程序标准文件.docVIP

. . . . . 依据 本程序文件根据 ISO9001∶2015 中“7.1.4”条款和公司质量手册 “7.1.4”节编制。 目的与范围 经对公司环境评价确认 ，对需采取运行控制的环境因素 ，策划其相应的过程和 活动。规定运行程序和准则 ，对重要环境因素及环境因素进行控制 ，消除或降低环 境风险 ，确保影响环境的产品 过程和活动得到控制 ，预防环境的污染 ，防止环境 污染事故的发生 ，实现环境方针 、环境目标和指标 。 本程序适用于公司生产过程与环境运行有关的活动 、过程和服务中的环境因素 的控制 。 职责 3.1 管理者代表负责本程序的建立 、实施，并推动体系实施的持续性 。 3.2 管理中心负责公司对本程序运行策划 ； 负责公司重要环境因素管理 ，包括制定管理措施 、管理方案及应急预案 ，并组 织实施 ； 负责对本程序运行测量 检查； 3.3 制造中心负责公司环境运行控制 ，对生产过程重要环境因素及环境因素进行有 效控制和管理 。 3.4 各部门负责本部门范围和业务活动中环境因素的管理控制 。 日常运行过程中的环境因素的控制 4.1 环境运行控制策划 ： . 专业 word 可编辑 . . . . . . 4.1.1 运行控制应考虑的因素有 ： A)EHS 方针、目标指标 ； B)本公司的工艺特点 ； C)环境因素和危险源评价的结果 ； D)适用的法律法规及其他要求 ； E)需要的控制活动及控制方法 ； 4.1.2 运行控制的依据和标准 适用的法律法规及其他要求 ； 适用的环境标准 ； EHS 方针、目标指标 ； 本公司的环境行为准则 ； 5.1 过程控制的策划 5.1.1 技术中心负责编制工艺流程 ，产品标准 、产品图样 、工艺文件 、作业指导书等文件 ，做好过程策划 。 制造中心及相关部门按策划要求做好人员配备 、岗位检验点 、工序质量控制点的设置 、配备设备工装 ，创造工作环境 。 5.2 过程控制的要求 5.2.1 制造部调度根据评审通过的 “生产预测单 ”编制 “生产派工单 ”，明确生产过程所使用的生产工艺 。 5.2.2 制造中心的全部作业活动 ，均应在工艺文件 、质量控制文件或质量体系文件中描述清楚 ，其质量要求 ，应在设计和工艺文件中作明确而完整的规定 。 5.2.3 生产现场使用的所有技术文件 、质量体系文件应齐全 、正确、完整、清晰、有效，各部门均应按 《文件控制程序 》对文件要求进行管理 。 5.2.4 员工应严格按照标准图样 、工艺文件精心作业 ，制造中心每周组织人员 . 专业 word 可编辑 . . . . . . 进行工艺纪律检查 ，并填写《工艺纪律查核表 》。 5.2.5 根据工艺文件的规定 ，需配备符合现场使用要求的设备和工艺装备等 ，但在新设备 、大修或改造后的设备投入使用前 ，应对设备进行认可 ，确保与产品质量要求相一致 。 5.2.6 做好设备的使用 、维护和保养工作 ，确保设备 、工装处于完好状态 。具体按《基础设施控制程序 》、《工装管理规定 》执行。 5.2.7 生产现场的工作环境配备应满足工艺文件所提出的要求 ，确保其跟产品质量要求相一致 。 5.2.8 员工技能需满足工艺规定要求 ，并按《人力资源控制程序 》培训后执行 。 5.2.9 原辅材料投产前 ，应经进货检验合格方可投入加工或装配 。 5.2.10 进货、过程和最终检验按 《产品和服务放行控制程序 》执行。 5.2.11 使用的监视 、测量设备均应合格 ，并在周期检定期限内使用 。具体按《监视和测 量资源控制程序 》执行。 5.2.12 对生产经营过程中出现的不合格 ，按《不合格输出控制程序 》和《改进控制程序 》执行。 5.3 特殊过程的控制 5.3.1 公司的特殊工序有 ：焊接、油漆喷涂 、水压试验工序 。 5.3.2 制定特殊工序作业指导书 。 5.3.3 在新设备使用前 、设备大修后对特殊过程的设备进行认可 (鉴定 )。 5.3.4 对特殊过程的生产工人必须培训 、考核合格后持证上岗 。 5.4 环境安全控制的要求 5.4.1 有关环境管理 ，包括废水排放与控制 、噪声排放与控制 、固体废物的排放与控制 、三废治理设施 （设备）的运行等内容 ，具体按《油品及易燃易爆物资管理程序 》、《噪声控制程序 》、《废弃物管理程序 》。 5.4.2 对有害作业点的监测 、治理和职业病的认定 、治疗等的管理 ，按《有害作业和职业病管理程序 》。 5.4.3 环境和职业健康安全教育 ，包括新进厂职工教育 、中层及中层以上干部 . 专业 word 可编辑 . . . . . . 教育、特种作业人员教育 、班组长教育 、全员教育 、变换工种教育 、复工教育等 ，具体按 《人力资源控制程序 》。 5.4.4 各部门环