简单的年度内审计划模板.docx

合肥通用制冷设备有限公司 、月份 部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 公司管理层 V 生产部 V 技术部 V 品保部 V 营销部 V 企管办 V 财务部 V 2006年质量管理体系内部审核计划 JL/TYZL8.2-01-001 2006年 1 月 15 日 NQ2006 编制: 审核: 批准:  合肥通用制冷设备有限公司 2006年质量管理体系内部审核实施计划 JL/TYZL8.2-01-002 2006 年 2 月 25 日 NOS2006 审查性质：质里官理体系内部审核 审查目的：审核评价质量管理体系运行的有效性、符合性，寻求持续改进的机会 审核范围：质量管理体系涉及的本公司管理层、各有关部门及过程 审核依据：GJB 9001A-2001、质量管理体系文件、适用的法规标准等 审核方法：抽样检查方法 审核日期： 审核 组成员 组长：许梅 第1小组：组长：许梅 组员：张倩 第2小组：组长：刘辉 组员：王峰 时间 审核组 内容 26 日 9:30 ?10:00 会议室/首次会议 26 日 10:10 ?10:40 第1小组 管理层 4.1、4.2、5.1、5.2、5.4、5.5、5.6、6.1 26 日 10:50 ?11:30 第1小组 营销部 4.2.3、 4.2.4、 5.4、 5.5、 7.2.1、 7.2.2、 7.2.3、 7.4、 7.5.8、 8.2.1、 8.2.3、 8.4、 8.5 26 日 13:30 ?14:00 第2小组 管理者代表 4.1、4.2、5.5.2、5.5.3、7.1、8.2.2、8.5 26 日 14:10 ?15:00 第2小组 生产部 4.2.3、4.2.4、5.5、6.3、6.4、7.4.1、7.4.2、7.5.1 ?7.5.6、8.3、8.4、 8.5 26 日 13:30 ?14:30 第1小组 技术部 4.2.3、4.2.4、7.1、7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.4、7.5.6、7.7、8.4、8.5 26 日 14:40 ?15:40 第1小组 财务部 4.2.3、4.2.4、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8.4 27 日 9:10 ?10:00 第2小组 品保部 4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、6.5、7.4.3、7.4.4、7.5.1、7.5.3、7.5.4、 7.5.7、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5 27 日 10:10 ?11:00 第2小组 企管办 4.2.3、4.2.4、5.3、5.4、5.5、5.6、6.2、7.5.2、7.6、8.2、8.4、8.5 27 日 11:10?12:00 补充审核 会议室/审核组内部交流、评定 27 日 13:30 ?14:30 会议室/与公司领导沟通、报告内审情况 27 日 15:00 ?16:00 会议室/末次会议 编制： 审核： 批准: 质量管理体系内部审核不合格报告 JL/TYZL8.2-01-003 NO: 受审核部门 部门负责人 陪同人员 审核日期 不合格事实描述： 不符合标准：GJB9001A-2001 的规定； 不符合手册或程序文件： 的规定。 不合格性质： 严重口 一般口 审核员： 日期： 审核组长： 日期： 不合格原因分析： 编制人： 责任部门 负责人： 日期： 建议采取的纠正措施 编制人： 审核员认可： 日期： 品保部批准： 日期： 纠正措施完成情况： 实施人： 责任部门 负责人： 日期： 纠正措施的验证： 验证人： 品保部： 日期： 质量管理体系内部审核检查表 JL/TYZL 8.2-01-004 部门：管理层 NQ 序号 检查内容 标准条款 检查记 录 不合格标识 1 O产品的设计、开发、生产及服 务所须的管理职责、资源提供、 产品实现、测量、分析和改进等 过程是否得到批准。 4.1 询问了解对质量体系正常运行提供的那些所需的软件及硬件的支持。 O是否提供了必要的资源和信 息，以支持对过程的运行监视和 测量。 询问了解对质量体系正常运行提供的那些所需监视和测量的软件及硬件。 询问了解。 O是否接受顾客或其代表对质量 2 管理体系有关过程的监督。 4.2 现场查看。 3 O检查受控文件清单及受控文 件。 5.1 现场查看，询问了解。 O是否按规定制定了 2006年度质 量方针。是否批准了质量目标宣 传、培训实施计划。  质量管理体系内部审核检查表 JL/TYZL 8.2-01-004 部门：管理层 NQ 序号 检查内容 标准条款 检查记 录 不合格标识 O是否按规定批准管理评审计划 的实施。 询问了解。 O体系运行所需配备必需资源有 无补充和配备。 询问了解。 4 O检查2006年度顾客满意度目标 是否实现。 5.2 顾客满意度测量与