精制加工公司程序文件：记录控制工作程序与流程.docx

工作行为规范系列精制加工公司程序文件:记录控制工作程序 （标准、完整、实用、可修改） 编号: FS-QG-57296 精制加工公司程序文件：记录控制 工作程序 Refined process ing compa ny program files: record con trol workprocedures 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可 循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 精制加工有限公司--程序文件 记录控制程序 1目的 为了对体系运行的有关记录进行有效的控制和管理，以 证实产品的符合性、环境活动及职业健康安全活动符合法律、 法规及相关要求，并为体系有效运行提供证据，特制定本程 序。 2范围 本程序适用于与质量 /环境/职业健康安全管理体系有 关的所有的记录的管理，包括来自相关方的记录。 3职责 3.1IS0小组是记录控制的主管部门。 3.2各部门负责本部门记录的控制和管理。 4程序要求 4.1记录的要求 4.1.1记录体系运行过程和结果的记录，可载于各种媒 体。 4.1.2各部门填写记录时，必须字迹清晰、内容完整， 不得随意涂改记录。如需修改，不得用修正液，改完后，加 盖修改人印章或签名，并注明日期。不能空项，无内容时划 杠线。 4.1.3 各部门的记录，要及时收集、整理、归类、装订 成册，以便于检索和保存。 4.2记录的管理 4.2.1产生记录的部门，应按照《文件控制程序》的规 定，对记录编号，并填写《记录一览表》 ，交秘书科备案 4.2.2各种记录由各部门确定保存期。 4.2.3记录必须存放于适宜的储存环境和便于存取的场 所，并防止在规定的保存期限内损坏、变质和丢失。 4.3记录的查阅 4.3.1记录在保存期内不允许随意借阅或外传。 4.3.2本公司人员因工作需要查阅、借阅记录时，要经 记录所属部门主管同意。填写《查 （借）阅登记表》。 4.3.3公司外部人员要查阅记录时，应经管理者代表和 记录所属部门主管同意，方可查阅。查阅者须填写《查 （借） 阅登记表》。 4.4各部门每年应定期对各类记录进行清查，对过期者 要列出清单，经部门负责人核查，确无保留价值的，予以销 毁。同时填写《记录销毁记录》。 5相关文件 5.1《文件控制程序》 5.2《记录控制程序 6记录 6.1《记录一览表》 6.2《记录销毁记录》 6.3《查（借）阅登记表》 请输入您公司的名字