生产部票据管理办法.docxVIP

生产部办公用品申购流程 为规范购买工作，特制订本流程。本流程适用于生产行政部办公 设备、办公用品、办公印刷件的采购。 1、 购买部门填写〈〈购买申请书》，由部门主管、生产总监签字； 2、 按照批复填写〈〈购货明细表》交予采购单位； （此表单一式两 份，采购单位一份，经办人留查一份） 3、 送货单位出据〈〈送货明细单》与所交货品核对； 4、 经办人验收货品并在〈〈送货明细单》上签字； 5、 送货单位每月25号前开据发票并附上〈〈送货明细单》交予经 办人报销；（送货明细单一式两份，财务报销一份，行政部备案留 底一份） 6、 经办人填写〈〈报销凭证》由部门主管、生产总监签字交到财务 部报销；（报销凭证一式两份，报销财务一份，行政部备案留底一 份） 7、 每月31号前报销本月费用，过期不报； 8、 行政部将本月〈〈购买申请书》、〈〈购货明细单》、〈〈送货明细单》、 〈〈报销凭证》留底备查，存期半年。 9、 所有内容要求机打格式。 附件一购买申请书 购买申请书 批 准 部门经理： 生产总监： 部门： 工程： 入库要求日骂 上 年 月 日 品 名 规格 单位 数量 单价 金额 用 途 申请时间： 年 月 日 申请人: 附件二 购货明细表 购货明细 ）丁与 品 名 规格 数量 交货日期  附件三 报销凭单 报销凭单 年 月曰 部门名称 本人姓名 大写金额 小 写 -万 元 角 分 用途：