工艺文件编制及管理程序(10-17).docVIP

程序文件 文件编号 JACCQ/QP-17 版本版次 □ □ ■ / □ ■ □ □ □ □ □ □ □ A B C / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 工艺文件编制及管理程序 发布日期 2004年4月27日 页码 PAGE 5/ NUMPAGES 5 修订日期 200 PAGE 合肥车桥有限责任公司 PAGE 5 工艺文件编制及管理程序 1　目的 对与生产过程有关的各环节和因素进行策划和控制，以确保生产过程在受控状态下进行。 2　适用范围 本公司规定的各类工艺文件。 3　职责 3.1分管领导对本程序的实施负领导责任； 3.2工艺研究部是本程序的归口管理部门，其具体职责： 3.2.1负责编制新产品、改型产品工艺文件和公司工艺文件的维护； 3.2.2负责工艺文件审核、批准； 3.2.3负责组织公司工艺验证； 3.2.4负责对公司生产现场的工艺执行情况的进行检查、考核 3.2.4负责安排和督促工艺人员进行工艺文件编制； 3.2.5工艺研究部及分厂工艺组负责公司工艺文件的更改，同时工艺研究部负责对更改通知单的管理； 3.3技术中心办公室负责各类工艺文件的标准化会签； 3.4质量检验部负责各类工艺文件的会签并执行工艺文件中的检验项目； 3.5各车间负责本部门工艺文件的会签、执行以及生产现场工艺文件的日常维护。 4 工作流程图 责任部门 工作流程 　　　　 质量记录 新技术运用等新产品工艺文件编制计划 新技术 运用等 新产品工艺文件 编制计划 编制计划 工艺研究部 工艺文件编制计划 工艺文件编制 工艺文件编制 工艺研究部 工艺文件 工艺文件审核、会签、批准 工艺文件审核、 会签、批准 工艺研究部 质量检验部 生产车间 图纸晒、发申请单工艺文件晒、发、归档 工艺文件晒、发、归档 工艺研究部 文件领用登记表 技术中心办公室 技术文件归档登记表 工 艺 验 证 工艺研究部 工 艺 验 证 质量检验部 工艺验证书 生产车间 工艺文件执行 工艺文件执行 生产车间 检验记录 质量检验部 工艺纪律检查汇总 工艺文件有效吗？工艺研究部 工艺文件有效吗？ Yes 工艺研究部