物资管理全面检查表.docxVIP

检查人:编号：物机部--物资管理全面检查表 检查人: 编号：物机部-- 受检单位： 工程名称： 项目领导： 项目 检查内容 检查方法 检查记录 得 分 一、综合情 况汇报情况 （2分） 物资管理书面材料。事实求是的书面材料汇报得 2分（项目主管 领导签字确认）；事实与汇报不符或领导未签认的扣 1分。 查：有无填写材料米购申报单 二、物资管 理组织及制 度情况 （11 分） 1、有物资采购监督、成本核算、节能减排 组织和分管物资的领 导，得3分。每缺一项扣1分。 1、查单位领导的分工文件或记录。 2、有物资人员分工得 1分。没有分工不得分。 2、查物资人员分工记录。 3、有物资采购、验收、发放、搬运、保管、能源资源管理制度、 成本核算制度和本部门职责得 5分。少一项扣1分。 3、查制度和职责。 4、能依照本部门职麻U定本部门的工作质量目标得 2分。没有 部门工作目标的不得分。 4、查本部门的工作质里目标。 三、物资采 购管理情况 （25 分） 1、有工程（项目）物资米购总计划、月计划，经单位主管领导、 总工审批，并加盖公章得 3分。每缺一项扣1分。 1、查此工程项目物资采购总计划、月 计划。 2、物资的米购能对供方进行调查， 米购合同规范、完整得5分。 采购合同不规范、完整扣 2分，合同条款不全的扣 2分。 2、查对物资供方评价及所签订的米购 合同。 3、物资的供方有效证件齐全（生