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0106-04 内部审核检查表 受审核部门 仓储科 审核日期?????部门代表?????????????????审?核?员 审核组长 汇总 页码 第???页??共???页 本表共?7?页 序号 审核要素 Q（5.5.1） 1 （4.4.1） 检?查?内?容 本部门的概况以及在管理体系中的职 责和权限。 检查方法 检?查?结?果?记?录 不合格编号 2 3 4 询问事业部的质量目标，本部门质量目 Q（5.4.1）?标制定及实现情况，以及其制定的依 据，是如何落实的？ 部门的环境因素/危险源有否变化和更 （4.3.1）??新，有否重要环境因素/重大危险源， 查清单。 应遵守的主要法律法规有无变化和更 （4.3.2）??新，是否清楚本单位应遵守的法律法规 要求，查适用的法律法规清单。 检??查??内??容序号 审核要素 检查方法 检?查?结?果 检??查??内??容 1?/?7 5  （4.3.3） 查有无目标、指标、方案，是否有分解 的目标指标方案，如有查实施进度，完 成查实施效果，延期查原因及是否评审 修订？ 6  （4.4.6） 运行控制的重要环境因素?/?重要危险 源，是如何控制管理的。是否制定作业 指导书，日常如何控制管理的，查有否 作业指导书，日常管理记录。 7 是否有紧急情况，如何应急准备的。有 （4.4.7）??否应急预案，是否发放相应应急场所， 且日常如何管理的，查记录。 8  （4.4.6） 有否危险化学品清单，对提供危险化学 品的相关方，是否索取化学品安全技术 说明书。 序号 审核要素 检?查?内?容 检查方法 检?查?结?果?记?录 不合格编号 2?/?7 9  （4.4.6） （4.4.7） （现场检查危险化学品的管理情况，如： （ 油库的分类、标识、警示、防护设施等） 是否符合相关法律法规的要求。现场观 察、询问环境/安全应急场所是否有化 学品安全技术说明书，有否应急预案？ 10 现场检查应急器材的有效性，存放地点 （4.4.7）??的合理性，确认预防措施是否合理，安 全通道是否畅通。 11  （4.4.2） 是否对本部门重要环境?/安全岗位人员 进行了培训，是否进行过应急培训。是 否了解谁是员工代表，以及员工代表职 责履行情况。 12  （4.4.6） 检查现场设备设施（包括特种作业设 备）、工具的安全工作状态情况。现场 物品的码放高度是否满足要求，是否整 齐？ 序号 审核要素 检?查?内?容 检查方法 检?查?结?果?记?录 不合格编号 3?/?7 13 14  Q （5.5.3） Q （4.2.3） 本部门通过哪些形式达到内部沟通，以 便及时交流关于质量管理体系的有效 信息，查阅记录。 查看本单位的文件管理情况是否符合 要求，各种文件是否有登记及发放记 录。 15 本单位是如何安排原材料、辅助材料采 Q??????购计划，查是否符合要求。采购产品信 （7.4.1）??息是否适当？是否按规定确保采购要 （7.4.2）??求是充分和适宜性？本单位是否有临 时采购计划，如有是否按规定执行？ 16 现场查看入库材料的存放是否符合文 Q??????件规定要求.?查询仓库管理员，材料的 （4.2.3）??入库必须具备哪些条件，查出入库手 续，有否质检单。 4?/?7 17??????? 17??????? Q （7.5.3） 识别。帐卡物是否三对照？ 18  （4.5.1） 对现场的日常检查及检查记录。管理体 系在本部门内部如何执行，如何进行识 别改进，并保证体系的适宜性、有效性 和充分性。通过体系的运行，本单位是 否有比较明显的绩效？ 19 20  （4.4.6） Q （7.5.5） 现场作业人员（包括特种作业人员）的 安全作业行为及劳保用品配戴情况、持 证上岗情况。 是否针对产品的符合性，在标识、搬运、 包装、贮存期间采取防护措施，确保产 品不损坏、不变质、不丢失。 5?/?7 21 如何对本单位实施纠正措施和预防措 Q??????施，防止不合格再发生，是否对纠正措 （8.5.2）??施实施及有效性是否进行记录、评审？ （8.5.3）??对已经发现或潜在的不符合是否进行 （4.5.3）??调查？结果如何？采取了怎样的措 施？ 22  （4.4.6） 运行控制中，在哪些方面作了哪些工 作，检查各种记录。（如：废旧物资处 理） 23  （4.4.2） 与岗位人员交谈：是否清楚岗位职责， 是否清楚危险化学品管理的相关法律 法规要求，了解相关危险化学品的相关 内容；清楚应急响应的信息交流渠道。 序号 审核要素 检?查?内?容 检查方法 检?查?结?果?记?录 不合格编号 对不合格的原材料是如何进行管理控 24 Q （8.3） 制的。是否有