烟专卖局（公司）管理评审控制程序.docVIP

Q/CZYC XXX XXX—2013 PAGE 4 Q/ FORMTEXT CZYC FORMTEXT 市烟专卖局（公司）企业标准 Q/ FORMTEXT CZYC FORMTEXT XXX XXX— FORMTEXT 2013 FORMTEXT FORMTEXT 管理评审控制程序 FORMTEXT - FORMTEXT 05 - FORMTEXT XX发布 FORMTEXT - FORMTEXT XX - FORMTEXT XX实施 FORMTEXT 市烟草专卖局（公司）发布 Q/CZYC XXX XXX—2014 PAGE I 目次 TOC \h \z \t"前言、引言标题,1,参考文献、索引标题,1,章标题,1,参考文献,1,附录标识,1,一级条标题, 3,二级条标题, 4,三级条标题, 5" 前言 II 1　范围 1 2　规范性引用文件 1 3　术语和定义 1 3.1 1 3.2 1 3.3 1 4　职责与权限 1 4.1　局长（经理） 1 4.2　管理者代表 1 4.3　办公室 2 4.4　各部门 2 5　工作程序及要求 2 5.1　管理评审的计划与准备 2 5.2　管理评审的输入 2 5.3　管理评审的实施 3 5.4　管理评审输出 3 5.5　落实整改 3 5.6　归档 3 6　相关记录 3 6.1　管理评审计划 3 6.2　管理评审报告 3 6.3　会议记录 3 6.4　签到表 3 附录A（规范性附录）　***流程图 4 附录B（规范性附录）　***记录 5 前言 本标准依据《企业标准化管理办法》的要求编写,结合了本单位工作的管理特点,明确了管理评审的要求. 本标准依据GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写》制定。 本标准由池州市烟草专卖局公司标准化技术委员会提出。 本标准由办公室归口管理。 本标准起草单位/部门：办公室。 本标准的主要起草人：钱海峰、胡爱斌、单莹莹。 本标准的审核人：****。 本标准的批准人：吴兰田。 本标准是首次发布。 标准名称 范围 本标准规定了池州市烟草专卖局（公司）[以下简称局（公司）]质量管理体系管理评审过程的职责、内容及控制要求，确保质量管理体系的适应性、充分性、有效性。 本标准适用于局（公司）质量管理体系管理评审过程的管理。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 术语和定义 顾客反馈 顾客反馈包括顾客满意度调查结果、上级行政部门的意见与表扬、顾客投诉或抱怨等。 审核结果 审核结果包括内部审核、行业审核、第三方审核及行业检查的结果。 业绩 业绩是指工作成绩与效果。 职责与权限 局长（经理） 负责审批《管理评审计划》、《管理评审报告》。 负责主持管理评审的活动。 管理者代表 负责审核《管理评审计划》、《管理评审报告》。 负责协调管理评审活动实施。 负责报告管理体系的运行情况。 就质量管理体系的有关事宜与外部方沟通。 办公室 负责编制《管理评审计划》、《管理评审报告》。 负责管理评审具体组织工作、资料的整理归档及评审后改进措施实施的检查、监督和验证。 各部门 负责提供本部门管理评审所需的资料，制定并实施评审结果要求的改进措施。 工作程序及要求 管理评审的计划与准备 每年至少进行一次管理评审，两次评审时间间隔不得超过12个月。可以结合审核结果进行，也可以根据需要安排。 有下列情况之一时，可以增加管理评审的频次。 组织机构、服务方式、资源配置发生重大变化。 发生重大质量、安全事故，内外部顾客投诉或造成严重营销。 法律、法规、标准、行业要求及其他要求发生变化。 市场需求发生重大变化时。 审核中发现严重不合格。 局长（经理）认为必要的其他情况。 办公室应提前一个月编制《管理评审计划》，上报给管理者代表审核，经局长（经理）批准后下发。《管理评审计划》的主要内容包括： 评审时间。 评审目的。 评审范围及评审重点。 参加评审部门和人员。 评审依据。 评审内容可包括本标准5.2的要求，同时应分析与评价局（公司）质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，质量方针、目标的实现情况，文件的适宜性，遵守法律法规的情况。当管理评审与半年或年终总结同步时，可通过“会议通知”的形式确定相关要求，并包括上述要求。 管理评审前，需准备以下内容： 各部门（单位）按照《管理评审计划》或“会议通知”的要求对本部门（单位）的过程、标准文件和质量目标完成情况进行自