通用HSE审核检查表[学习].pdfVIP

通用 HSE 审核检查表 标准要素 审核项目 审核内容 相关HSE规章制度和资料 查是否按相关标准要求形成了体系文件？体系文件是否描 ◆建立、实施、 油田公司的体系文件，包括HSE管理手册（D版）和HSE规 4 述恰当，且具有可操作性？ 保持和改进HSE体 章制度等。HSE管理手册（D版）以庆油发[2011]109号文 总要求 查体系文件是否覆盖了所有的业务和活动范围？ 系 发布 查体系运行是否遵循了PDCA管理模式？ ◆最高管理者建立、保持和改进HSE管理体系做了哪些承诺？ 最高管理层：接受审核组长的访谈，访谈内容包括：为 ◆最高管理者是否认识到满足顾客和法律、法规要求的重要 体系做了哪些承诺、提供了哪些资源、结合本职工作对体 性，采用什么方法向传达满足法律、法规要求的重要性？ 系的认识和体系运行的看法及如何履行有感领导的承诺 ◆最高管理者建 ◆最高管理者提供哪些必要的资源 5.1 （个人安全行动计划、行为安全观察与沟通的实施情况） 立和改进HSE管理 ◆领导层如何落实有感领导？有哪些做法？ 领导和承诺 等。 体系的承诺 ◆领导层个人安全行动计划的制定与落实情况 公司总经理承诺内容见公司HSE管理手册。 签订了安全环保责任书并进行考核 ◆中层管理者：个人安全行动计划的制定与实施证据、行 建立了领导干部安全联系点制度并认真实施 为安全观察与沟通的证据及到安全承包点活动记录等。 结合体系建设安排部署了安全生产标准化达标工作 ◆组织制定了文件化的HSE方针 ◆方针制定 公司HSE方针内容见公司HSE管理手册 ◆经最高管理者批准 ◆HSE方针与风险性质和规模相适宜 ◆HSE方针与集团公司的方针保持一致 ◆HSE方针包含对事故预防、持续改进、遵守法律法规和其他 HSE方针内涵解释 5.2 ◆方针内容 要求和清洁生产的承诺 HSE方针的宣传、贯彻的证据 健康、安全 ◆HSE方针阐明了健康、安全与环境的总目标 与环境方针 ◆向全体员工和承包商员工进行了传达 ◆采取了哪些方式？ 员工是否了解HSE方针？ 现场询问1-2