内审规定控制程序.docxVIP

中山巾东港家具制造有限公司 环境标志体系文件 修订 0 版次 A m .3内审规定控制程序 文件编号 DG-HB-P14 贝俏 1/3 目的 使内审有计划、有序的实施，对内审的职责、范围、审核实施过程做出规定。 范围 适用丁公司内部环境标志产品保障体系内部审核。 职责 3.1管理者代表组建内部审核组，任命内审组长。 3.2管理者代表负责组织内审组编制内审计划，主持内部审核。 3.3内部审核组长编制内审方案，实施内部审核并编写内审总结报告。 3.4内审员配合组长工作，协助组长进行内审。 控制要求 4.1内审目的： 4.1.1判定环境标志产品保障体系是否符合环境标志产品保障体系指南的要求 4.1.2是否得到正确的实施和保持 4.2审核范围 内部审核的范围为公司所建立的环境标志产品保障体系所覆盖的部门和个人。 4.3审核准则 4.3.1环境标志广品保障体系指南 4.3.2体系文件。 4.3.3环境法律、法规及它要求 4.4审核方法 内部审核采用按部门审核的方法进行，即针对某部门审核有关要素，最后按要素把各部门 审核结果集中整理，得出总的结论。 4.5审核时机和频次 内部审核分常规审核和特殊情况下追加审核两类。 常规审核次数每年不少丁一次。 特殊情况下由管理者代表决定追加审核时机频次，在发生以下情况时进行： 4.5.1发生了严重的质量、环境问题或相关方有严重抱怨时； 4.5.2体系试运行阶段； 4.5.3公司的领导层、隶届关系、内部公司机构、环境方针、目标、指标、重大环境因素、 生产工艺及现场有较大改变时； 中山巾东港家具制造有限公司 环境标志体系文件 修订 0 版次 A m .3内审规定控制程序 文件编号 DG-HB-P14 贝俏 2/3 4.5.4即将进行第二、第三方审核时； 4.5.5获证后，证书即将到期乂希望保持认证资格。 4.6内审员的要求 4.6.1内审员须经过有资格的外部咨询机构审核员培训班的培训合格。 4.6.2经过公司内部聘任。 4.6.3内审组组成的原则： 内审员不得少丁 2人，设组长1人； 根据内审计划一次审核可组成若干个内审小组同时进行。 4.7内审准备 4.7.1编制内部审核计划 管理者代表根据公司实际情况确定内审时机和频次，制定公司审核计划，报总经理认可后 实施。 4.7.2制定审核方案 内部审核组长根据内审计划，编制内部审核方案。报管理者代表批准后实施，内部审核方 案包括： 本次内审目的及准则； 审核的部门； 审核组长、审核组成员名单及分工情况； 审核时间及各部门具体受审核时间和地点。 4.7.3审核组准备工作文件 完成检查的时间； 受审核部门的名称、时间。 4.8实施内审 4.8.1召开首次会议 内审开始，召开首次会议，明确内审目的、范围及参加人员和确认本次内部核表， 4.8.2现场审核 审核员根据检查活单，通过面谈，审核文件资料、记录和现场观察等方法收集证据； 审核员在审核过程中对审核发现进行记录； 当发现不符合时，追溯造成不符合的原因，并与受审核方共同确认事实。 4.8.3确定不合项 内审中发现的不符合项，由内审员开具内审不符合报告交受审核部门。 审核组长就审核的概况与所有问题与审核员共同汇总分析，得出整体结论性意见。 中山巾东港家具制造有限公司 环境标志体系文件 修订 0 版次 A m .3内审规定控制程序 文件编号 DG-HB-P14 贝俏 3/3 4.8.4末次会议 管理者代表主持召开内审末次会议，受审核部门负责人及内审组人员参加会议，审核组长 向受审核部门介绍本次内审情况及不符合项。 4.8.5纠正措施及跟踪验证 内审中发现的不符合项，由受审核方采取纠正、预防措施并实施整改。整改结束后或阶段 工作完成后，审核员进行现场跟踪验证。轻微不符合符项 7日内完成。严重不符合项1个 月内完成。审核按照整改实施计划检查纠正措施的实施情况，并跟踪验证直至完全整改。 4.8.6内审组长在每次内审结束10日内将内审情况提交管理者代表确认后，传达到各相关 部门。 内审情况包括以下内容： 审核范围； 审核时间； 本次不符合项的方面及主要存在丁哪些部门、要素； 不符合整改情况； 审核结论； 1.相关文件和记录 内审不符合报告 内审计划表 内审组人员名单 内审现场检查汇总表