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XX 集团企业管理部 xx 集团 KPI 和中期述职制度 集团 IE 事业部、网络公司中期述职模版 二零零二年五月 模版填写说明 此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改，和以前的模版有很大的不同，请各企 业组织相关人员， 认真研究。 为了使各企业按照要求准备好述职报告， 现将有关事宜作进一 步说明： 一、 一、 填写模版时应注意的事项 （一） （一） 论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份 既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而一个论点的树立需要充分的论据支撑，论据可 能贯穿于整个述职报告的前后， 每一个论据从一个侧面来支持论点。 因此需要一个熟悉公司 全面情况的主笔统稿， 避免出现前后矛盾的论点论据。 还没有上报 “述职报告起草领导小组 名单”的企业请尽快上报。 （二） （二） 数据填写规范。上年的数据要与上次述职报告中填写的 数据一致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性。 （三） （三） 上报格式。初稿均以 WOR文档形式上报，以便于集团职 能部门修改，终稿以 WORDS POWERPOINT种格式上报，述职时以 POWERPOINT灯形式讲 演。POWERPOIN的制作应以集团 VI标识作为底板。企业不得随意增加或减少内容，确因资 料欠缺，可以不填写，但要作相应说明。 报告的重点内容和时间要求等详见 “XX集司[2002]96号”《关于认真做好2002年KPI 考核及中期述职工作的通知》 。 二、 二、 KPI 字典（附后） KPI 辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释，或相关计算公式的界定。是以各名词 的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进行排列， 依次查询。 如有不理解或不确定的事 项，请咨询集团企管部，联系人： ，电话：。 1. 暗点与亮点 暗点 1. 2. 3. 说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。 KPI完成的暗点和亮点 利润增长，以及费用和成本控制； 资金周转，应收帐款和库存控制 收入增长，以及销量与份额增长 核心竞争力提升的暗点和亮点 新品率 产品质量控制 顾客投诉及满意度 顾客服务 管理 组织气氛 变革创新，知行合一 2、市场数据及竞争对手比较 （以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位 ） 2.1行业市场分析 市场容 量 平均增长 率% 价格水平变 动 平均毛利率增减 资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同） 分析判断： 22市场分析及竞争对手比较 2.2.1 市场份额 去年同期 本年当期 全年预测 销量 收入 份额 销量 收入 份额 销量 收入 份额 份额变 化 XX 行业 最佳 企业 直接 对手1 直接 对手2 合计 数据来源: 分析判断: 2.2.2竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结 优势 劣势 经营模式 XX 行业 最佳 企业 对手二 对手三 3. KPI指标完成情况 3.1 KPI指标达成及分析 3.1.1 KPI指标达成率 KPI指标 年初承诺 本年当期 完成年初承 诺% 去年同 期 同比增 长% 营业收入 利润总额 流动资金周转 天数 期间费用率 存货周转天数 （网络设备）、  新品率（IE事 业部） 3.1.2比去年同期增减的原因及分析 （限200字） 3. 1. 3改进措施和效果预计（限200字） 3.2其他主要指标完成情况 3.2.1损益表分析 本年当期 与去年同期比 与预算比 数额 比率 差额 增加% 差额 增加% 商品销售收入净额 减：商品销售成本 毛利 减：经营费用 商品销售税金及附 加 主营业务利润 力口：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 营业利润 力口：投资收益 营业外收入  减：营业外支出 利润总额 减：所得税 净利润 与预算的差异分析: 322支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表 项目 本年当期 占期间费用比 例 去年同期 同比增长 1销售费用 其中广告费用 售后服务 2、管理费用 其中研发费用 3、 说明: 323分产品商品销售收入构成 产品 本年当期 去年同期 同比增长 数额 比率 数额 比率 数额 百分点 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 小计 其他 分析与判断: 324分产品毛利率 产品 本年同期 去年全年 比去年增减% 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  10. 其他 分析与判断: 325现金流量 项目 本年当期 去年同期 比预算增减% 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他经营活动现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的其他经营活动现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产收到的现金净