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集贤煤矿物资材料管理办法 物资管理科 2014年1月1日 集贤矿煤矿物资材料管理办法 一、 物资管理科职能 物资管理科负责全矿大型材料物资的计划、用料审批、使用管理、 检查验收，及跟踪管理。负责材料的使用监察、材料费使用监管和控 制，管材、钢梁、电缆钩的加工，小型电器修理等。 二、 材料管理 1、月份材料计划由用料单位根据当月的产量、 进尺计划（或工程） 提交工程预算和用料申请表，并注明品名、规格、用途、需用时间、 计划数量、计划金额（扣除 10%的追加计划金额）一式三份并附电子版 报供应科审核后，汇总签契约合同，并报物管科一份，物管科按计划 分配材料。无计划不给料，特殊情况由矿领导签字特批。 物管科根据各单位提供的计划供料， 无计划不供料。 特殊情况下 无计划的应急材料必须追加计划，报请矿分管领导签字落实资金后， 方可上报供应科办理补签合同手续。 3、物资管理科必须积极深入井下作业现场，加强材料跟踪管理， 监督检查材料的使用情况，严格考核并及时分析材料使用节超原因。 当月材料费用消耗情况务必于下月 5 日前报主管领导：矿长、总会计 师各一份。 4、各生产、服务单位的特殊工程，用料计划必须由施工单位编制 预算，经各业务科室及分管领导审定、落实资金来源，由物管科审批 后由使用单位上报供应科，供应科按计划供料。 5、生产准备安装项目的用料，由施工单位按单项工程预算编报用 料计划，经分管领导及生产科组织平衡并签字， 提前 30 天报给物管科， 以便于向供应科提报计划和组织材料，以免延误安装工期。由于生产 发生特殊变化，年初没有核定的材料费，由用料单位提出申请，经主 管矿长、总会计师组织生产科、计划科、物管科联合审查鉴定，报矿 长审批落实资金后方可供料。 6、材料供应必须保质足量发放，严禁缺斤少两，生产井区若发现 要及时向矿调度、物管科或主管领导报告，以便及时纠正制裁。 7、物管科严格控制定额材料的领取，各生产井区定额材料达到规 定仍需领取的，必须由主管供应领导签字，物管科方可允许领取，以 免定额材料超被供应公司罚款。 三、材料领用、统计管理 1、各单位一律使用局统一编号的领料单办理领料手续，领料单上 必须有消耗单位负责人、成本员、领料员名章或签字，物管科方可盖 限额章，否则供应科不得办理领料手续，当日领料单当日有效。节日 及夜间领料，次日补办手续。 2、新增轻轨、管材、电缆等大型材料，必须经主管供应的矿领导 签字，物管科建档、立卡后方可办理领取手续。领到各区必须由专人 管理，每月由审计科、监察科进行材料库存审计。属于安全技措的材 料必须经通风矿长签字，物管科专帐管理方可领用。管理办法同其它 大型材料相同。 3、各单位的大型材料管理员每月 30 日必须上报本单位的大型材 料使用情况报表，该报表必须有段队及区主管领导签字，说明材料的 使用、备用、闲置情况，如果没上报或与实际不符，物管科将给与付 款处理且下月不予供料。 4、全矿所有采掘工作面安装、回撤、交接时必须通知物管科，统 一验收及检查各种材料的实际使用情况，发现丢失由使用单位按成本 包赔。 四、材料管理考核制度 1、建立健全段队、车间材料领入、消耗帐目。各单位的保管材料必 须帐、卡、物一致，保管帐必须标准、规范、收入明细俱全，每月由本单 位成本员签收。对帐与供应科消耗不符的给与追究，扣单位考核 2 分。 2 、做好清仓查库工作。每月 25 日前，全矿各单位必须向物管科上报 材料库存报表，由物管科负责对矿内各单位的材料库存进行清点，对于不 报和虚报的单位扣考核 1 分。各单位的物资保管要做到物资上架、摆放整 齐。 、物管科每月对各单位库存物资、管理账目、库容库貌等进行一次 检查，达不到标准的扣单位考核 1 分。 、对井下供应站的材料，井上不允许存放，发现有材料将扣该单位 考核分 2 分，并罚存放材料的 50%现金。 5、每月末，物管科与财务科共同对材料票据进行审核，对于个别单 位发生的不合理用料和其它违规因素，酌情给予考核或处罚，行为严重的 上报矿里按有关规定处理。 6、每月矿组织有关部门对各单位进行审核、盘点，对使用不合理部分 视同损失由责任单位包赔。 7、材料费用的节超奖罚，按矿 2014 年经营考核专项管理办法 执 行。 五、大 型 材 料 管 理（一）、电缆的管理 （1）、对全矿高、低压电缆的计划、购置、发放、调剂、存储、修 补、报废、实行集中管理。 （ 2）、本细则中所指的电缆是指线径在 25 平方（含 25 平方）以上 的动力电缆。 1、计划管理 （1）、全矿月份电缆购置计划，由各单位向物管科提报计划，该计 划必须以各单位提供的经机电科技术审查合理的采掘供电设计和工程计划 为依据。严格执行供电报告审批制度，物管科按供电设计和领导批示向生 产区提供电缆，没有供电报告的必须