三体系及C认证内部审核计划.docxVIP

2017 年管理体系及产品认证内部审核计划 目 的 ：为确保本公司管理体系、 CCC及TLC产品认证要求之有效性、一致性，并通过审核确认是否有效持续的运行，确保管理体系、 CCC及TLC产品认证要求的持续完善。 审核范围 ：涉及到管理体系、 CCC及TLC产品认证要求的所有部门。 审核依据： GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011体系标准， CCC产品认证要求、公司质量手册、程序文件等相关数据、相关法规以及客户要求。 时间： 2017/xx/xx-2017/12/xx 5. 审核人员：审核组长— 成员： 审核排程： 时 间 受审部门 审核人员 陪审人员 质量、环境、安全管理体系标准、 CCC及TLC认证要求条款 2017/12/18 审核首次会议（小会议室） 8:30-9:00 组织环境，领导作用和承诺，以顾客为关注焦点，方针，组织的岗位职责和权限，应对风险和机遇的措施，目标及其实现的策划，变更的策划，资源提供，沟通参与和协商；管理评审，持续改进；涉及标准要求： Q: 4/5/6/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3 管理层 E：4/5/6/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3 S：4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.6 CCC：3.1/3.9 2017/12/18 09:00-12:00 岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，技术文件的控制，产品设计与开发，运行策划与控制，改进；主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价，沟通参与和协商；关键元器件和材料变更，过程变更； 技术部 涉及标准要求： Q:5.3/6.2/7.4/7.5/8.1/8.3/8.5.1/10.1 财务部 2017/12/18 13:30-17:00  E:5.3/6.2/6.1.2/7.4/7.5/8.1/ S：4.3.1/4.4.6/4.4.3 CCC：3.1/3.2/3.9 组织的岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，主要环境因素及 危险源、运行策划与控制； 涉及标准要求： Q:5.3/6.2 E:5.3/6.2/6.1.2/8.1 S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6 岗位、职责和权限、目标及其实现的策划、产品和服务的要求、顾客或外部供方的财产、交付后的活动、顾客满意、主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价、沟通参与和协商； 业务部 涉及标准要求： Q:5.3/6.2/7.4/8.1/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3 E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/7.4 S:4.3.1/4.4.6/4.4.3 第1页，共 2页 审核排程： 时 间 2017/12/19 09:00-17:00 2017/12/19 09:00-17:00 2017/12/20 09:00-12:00 2017/12/20 16:00-17:00 说明  受审部门 审核人员 陪审人员 质量、环境、安全管理体系标准、 CCC及TLC认证要求条款 基础设施、岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，生产和服务 提供，更改的控制、改进；主要环境因素及危险源、目前控制措施 及其有效性的分析与评价，沟通参与和协商；过程运行环境、环境 因素及危险源辩识； 涉及标准要求： 车 间 Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.3/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6 /10.1 E: 5.3/6.1.2/6.2/7.3/7.4/8.1/10.1 S: 4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.6/4.4.3/4.5.1 CCC：3.1/3.4/3.10 TLC：1.0/4.0/5.0/6.0 组织的岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，形成文件的信息 的控制，组织的知识，能力，意识，沟通；主要环境因素及危险源 、目前控制措施及其有效性的分析与评价，应急准备和响应，事件 调查 , 沟通，监视、测量、分析和评价，不符合和纠正措施； 行政办 涉及标准要求： Q:5.3/6.2/7.1.6/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.1/10.2 E:5.3/6.2/6.1.2/7.5.3/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/7.4/9.1/10.2 S:4.4.4/4.4.5/4.5.4/4.4.2/4.4.3/4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5 .3 CCC：3.2 岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，监视和测量资源，意识，产品和服务的放行，运行策划和控制，不合格输出的控制，分析与评价 , 纠正措施，改进；主要环境因素及危险源、目前控制措施 及其有效性的分析与评价，内部审