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国内采购办法 第一条 为求本公司的国内采购工作合理与统一起见， 其事务处理除遵照国 内采购流料.图有关规定外，特定本办法’ 第二条 各单位（以下简称请购单位）应根据”营业、”工程、生产”计划及 事务用品的预算表或库存不足部分开立请购单， 必须将品名、规格、用途、数量、 厂牌及交期等样填写，并依内购核决?权限表的规定.呈.淮后办理。 第三条 请购单由请购单位编列号码，并将第二联送财务部总务科（以下简称 采购单位），或径 2办采购.? 第四条 请购单位对丁所请购材料，倘需要变更规格或数量时，必须立即函 治或电告采购单位，如因已订购，而丁事后变更者，采购单位须即函复已订情形， 并洽请购单位设法收受，或由请购单位负责会同采购单位与承售商协调解决， 但 尽可能避免之。 第五条 请购单位所请购材料，如系本公司各单位的制品或材料者，请购单 位应径向各该单位购拨（其价格采中间价解决）0 第六条 采购单位丁接到请购单时，立即办理询价、议价，并将询议价结果 记录丁请购单，然后将请购单第二联呈准，但必要时得事先送请购单位签注意见。 第七条请购单呈核后送回采购单位向承售商办理订购，必要时应与承售商 订定买卖合约书一式四份,第一份正本存采购单位,第二份正本存承售商,第三 份副本存请购单位，第四份副本及暂付款申请书第二联送会计单位供整理定金 .用，如不需支付定金时,第四份副本免填° 第八条采购单位订购手续办