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公司财务与运营授权手册范本 1、产品采购功能 业务类别 权限级别 权限额 度 权限与审批程序 订单 员 产品 经理 营运 总监 财务 总监 总经 理 购销合同 签订/变更 1提 2审 4报 备 3决 标准库存 订立/调整 1提 2议 4报 备 3决 补货采购 标库补货 1提 2决 3报 备 3报 备 3报 备 屯货、跨区货品 调配 1提 3报 备 4报 备 2决 开发/变更 产品 1提 2议 4报 备 3决 供应商 1提 2议 4报 备 3决 定价 1提/ 2 议决 2议 决 3报 备 月度销售/采 购目标 1提 2议 3决 进货异常 1提 2决 3报 备 货款请付 1提 2审 4报 备 3决 4报 备 滞销品处理 方案/损失/奖 励 1提 2议 3决 2、拓展开发功能 业务类别 权限级别 权限额 度 权限与审批程序 拓展部 营运 总监 财务总 监 总经理 门店位置 确定/变更 1提 2审 3决 租赁合同 签订/变更 1提 3报备 2决 装修/改造方 案 1提 2审 3决  工程报价 1提 2审 3审15 报备 4决 押金请付 1提 2决 3办 出差申请 1提 2决 3、市场企划功能 业务类别 权限级别 权限额度 权限与审批程序 市场企 划 营运 总监 财务 总监 总经理 促销方案 1提 2决 3报备 活动方案 1提 2决 3报备 广宣品设计 制作 1提 2决 3报备 媒体广告 5000 1提 2决 3报备 5000 1提 2审 4报备 3决 4、销售功能 业务类别 权限级别 权限额度 权限与审批程序 店长 区域 主管 营运 总监 财务 总监 总经 理 月度销售目标 1提 2议 3审 4决 零售售价 议价 98折 决 议价 v 98 折, ＞成本价 1提 2决 3报 备 商品限价 订立/修改 1提 2决 团购 1提 2决 授信作业 额度 10000 1提 2决 3报 备  10000 1提 2审 3决 4报 备 50000 1提 2审 3审 5报 备 4决 天数 3天 1提 2决 3报 备 3天 1提 2审 3决 4报 备 5天 1提 2审 3审 5报 备 4决 门店促销 1提 2议 3决 4报 备 维修/退换费用 1提 2决 3报 备 产品运输方式、 费用 1提 2决 3报 备 产品报废、折价 处理 参照《财务功能》授权 盘点差异处理 参照《财务功能》授权 5、客户资源开发功能 业务类别 权限级别 权限额度 权限与审批程序 会管 客户 主管 营运 总监 财务 总监 总经 理 会员售价 98折 决 v 98 折， ＞成本价 1提 2决 3报 备 团购价格 1提 2审 3决 会员活动方案 1提 2决 6、财务功能 业务类别 权限级别 权限额度 权限与审批程序 相关部 门 部门最 高主管 财务 总监 总经理 财务规章制度、 流程 订立/修改/废 止 2议 1提 董事会 3决 请款/报销/预 支/冲帐 部门最高主管 以下 5000 1提 2决 3审 部门最高主管 5000 1提 2决 3审 4报备  以下 部门最高主管 1提 3审 2决 采购付款 所有采购付款 （欠款与预付） 1提 2审 3决 个人预支 W半月工 资 1提 2决 3报备 ＞半月工 资 1提 2审 3决 银行业务 帐户开设/签章 变更 1提 2决 存款转拨 提/决 贷款 1提 2决 固定资产、设备 申购（单次或同 一项目） 5000 1提 2决 3报备 3报备 5000 1提 2审 4报备 3决 维修（单次或同 一项目） 500 决 500 1提 2决 处理、报废（单 次或同一项目） 1提 2审 3审 4决 产品报废、帐面 损失 1提 2审 3审 4决 产品损失处理 1提 2决 3审 4报备 盘点差异处理 W 1%o 2决 1提 3报备 1% 2审 1提 3决 年度财务预算 编制/修改 2议 1提 董事会 3决 月度资金预算 编制/修改 1提 2议决 7、人事行政功能 业务类别 权限级别 权限额 度 权限与审批程序 相关部 门 部门最 高主管 人事主 管 总经理 人事规章制度 订立/修改/废 止 1提 2决 组织架构、人力 规划 设定/修改 1提 2决 周、月工作计划 部门最高主管 以下 1提 2决 3报备 3报备  部门最高主管 1提 3报备 2决 作息时间 2议决 1提 3报备 人员编制 1提 2议决 薪酬福利管理 薪资、福利方案 1提 董事会 2决 年度分红 1提 2决 人员异动（含招 聘/解聘/升降 职/转正/薪酬 调整） 部门最高主管 以下 1提 2议决 3报备 部门最高主管 1提 2决 培训 内训 1提 2决 3报备 外部培训 1提 2审 3决 绩效评估 业绩指标/目标 1提 2议 3决 部门最高主管 以下 1提 2决