鹤峰县屏山红色旅游项目可行性实施报告.docxVIP

第一章 总论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称 鹤峰屏山红色旅游项目 1.1.2 建设性质 新建 1.1.3 拟建地点 鹤峰县屏山村 1.1.4 建设单位 湖北宝通房地产开发有限公司，法人代表：熊家喜。 1.1.5 建设工期 个月。 1.1.6 项目总投资及融资方案 该项目总投资 996 万元。其中申请国家预算内投资 690 万元， 申请县级财政扶持 150 万元，企业自筹 156 万元。 1.1.7 规划建设内容 规划占地面积  40 亩，搬迁农户  3 户。其中：恢复红军后方 医院、枪炮局、被服厂原貌，占地面积  1300  ㎡；道路工程占地 1000  ㎡，红军烈士墓、碑和纪念亭  50 处，占地面积  1000  ㎡； 通电、通水、污水处理、环卫厕所、停车场、园林等占地面积 23000 ㎡。 1.1.8 项目经营及财务指标 1、预计游客人数： 2012 年屏山红色旅游人次 5 万，往后旅游人次的增幅预计 为 20%，其中屏山红色旅游人次增幅预计为  5%，本项目拟从  2011 年开始建设，  2012  年投入经营，经营成长期预计为  5 年，成熟 期游客人数预计为  6.7 万人 。 2、预计销售收入： 达产期人均消费 270 元，游览消费 48.6 元，年游览收入为 万元。 3、预计销售成本： 达产期年总成本为 86 万元，其中年固定成本为 50 万元，变 动成本为 36 万元。 4、预计销售税金： 该项目达产年国家税收总额为 47.2 万元，其中增值税及附 加 7.2 万元，所得税 40 万元。 5、预计销售利润： 该项目寿命期计算为 10 年，财务静态盈利累计为 1724 万元，平均每年 172.4 万元，投资利润为 24%；按 5%的折现系数折现，累计净现值为 80 万元。 6、投资回收期： 该项目投资回收期为 7.9 年（含建设期）。 7、财务内部报酬率： 该项目的内部财务报酬率为 8% 1.2 项目业主概况 湖北宝通房地产开发有限公司成立于 2008 年，属股份制企 业， 注册资本 1000 万元。 其中，熊家喜占 80%，鹤峰县成坤房地 产开发有限公司占 10%，张斌占 5%，夏国成占 5%，熊家喜任董 事长。 办公地址：鹤峰县容美镇九峰大道 111 号。 业务范围：房地产开发、旅游景区开发、汽车维修、建材经 营。 公司实力：该公司资力雄厚、机械设备齐全、人才素质较高、综 合实力较强。公司下设办公室、投资咨询部、工程项目部、财务部、 资料统计部。公司现有高级工程师 1 人、工程师 3 人、高级经济师 1 人、经济师 2 人、统计师 2 人、助理工程师 2 人、会计师 2 人和专业技术人员等 15 人。公司不断开拓、求实、创新，始终坚持“诚信至 上、铸造精品、回报社会、没有最好、只有更好” 的原则，抢抓机遇， 迎接挑战，加快发展。 1.3 可行性研究报告编制依据 《企业会计准则》 《建设项目经济评价方法与参数》 （第三版） 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国税收征收管理法》 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国环境影响评价法》 《中华人民共和国土地管理法》 《国务院关于投资体制改革的决定》 9.《国家发展改革委关于实行企业投资项目备案制指导意见 的通知》 《中华人民共和国城乡规划法》 《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》 《建设项目用地预审管理办法》 其它相关政策、法律及规范文件 1.4 可行性研究报告研究范围 从政策、规划、需求、环境、技术、经济、投资、效益、风 险等深入研制项目的建设背景， 建设条件，建设规模及方案设计， 投资估算与资金筹措， 效益评价等。 在此基础上形成拟建项目在 经济、技术以及环境保护、资源节约与利用等方面是否可行。 1.5 研究结论及建议 本项目建设符合国家和省、 州产业政策， 坚持经济效益与社会效益并重的原则， 对推进鄂西生态文化旅游圈产业升级、 丰富红色旅游精品线内涵、 保护和挖掘国家非物质文化遗产、 满足社会需求有重要意义 , 项目总体方案可行 , 具有较强的操作性， 建议投资建设。 第二章 项目建设背景及意义 2.1 项目建设背景 2.1.1 国民收入稳定增长 2009 年，国内生产总值 335353 亿元，比上年增长 8.7%。分 产业看，第一产业增加值 35477 亿元，增长 4.2%；第二产业增 加值 156958 亿元，增长 9.5%；第三产业增加值 142918 亿元， 增长 8.9%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为 10.6%，比 上年下降 0.1 个百分点；第二产业增加值比重为 46.8%，下降 0.7 个百分点；第三产业增加值比重为 42.6%，上升 0.8 个百分点。 2009