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程序文件
工程验收结算程序文件
年月日起生
效
文件号
编制
日期
审核
日期
批准
日期
版 次
共2页 第
1 页
目的及适用范围
1.1 为规范工程验收和结算工作，特制定本程序。
1.2
本流程适用于某某有线的工程验收结算工作。
1.1
本程序文件由某某有线
制定，其解释权及修改权属于
。
1.3
本程序文件从
年
月
日起执行。
职责
2.1 质保部负责工程的验收。
2.2 工程部工程主管负责提供验收结算所需资料。
2.3 财务部负责决算审核和付款。
工程验收结算流程
3.1 工程主管在预验收合格后，填写《工程验收申请书》，送交质保主管。
3.2
质保主管组织工程人员，技术人员，服务站对工程进行验收，出具《验收报告》
。
对于不合格的工程要求外包商整改；对于合格的工程要求外包商将剩余材料退
库，设备主管整理剩余材料，填写《退库物料清单》。
3.3
工程主管将 《验收报告》 和《退库物料清单》 进行整理并向财务部提出决算申请。
3.4
财务部根据《工程预算》 ，《验收报告》和《退库物料清单》进行决算。决算通过
后按审批权限交由相关领导进行审批。对于结算没有通过的工程，工程主管要作
相应的修改。
3.5
财务部根据审批后的决算付款。
相关文件
无
记录
5.1 《工程验收申请书》
5.2 《验收报告》
5.3 《材料退库单》
5.4 《工程预算》
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