出差管理制度1.docx

制度?流程审批单 起草日期：2018年3月1日 起草部门: 制度?流程名称 出差管理制度 起草人 审核部门 审核意见 审核人签名 管理部复核 批准 备注： 本单适用于新制度、流程的制定，以及原有制度的修改 制定或修改制度、流程，须在制度流程前附此单，管理部凭此单方可对制度、流程下 发。 出差管理制度 受控状态：受控 生效日期： 年 月 日 批准 复核 审核 编制 出差管理制度 目的 规范员工因公国内外出差的申请和审批程序， 为加强出差人员的 管理，本着“必要、合理、经济”的原则，确定出差费用的标准，确 保出差工作的正常进行。 范围 本规定适用于 所有员工。 术语 国内出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在 本国范围内出差。 海外出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在 本国以外的国家和地区（包括港澳台地区）出差。 短程出差：正常情况下，单趟车程在二小时以内，能在当天往返 的出差；一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出差。 出差地区分类 : 一类地区：北京、上海、广州、深圳 二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、 哈尔滨、 武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济 南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津、 珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、 宁波、大连 三类地区：上述以外城市 3.5出差费用 : 指公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费等。 3.6误餐补贴: 指员工出差时，每天的用餐补贴。 职责 公司总经理负责本制度的批准。 公司管理部负责本办法的制定、修改和解释。 公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算。 公司内所有员工负责本办法的实施。 出差的申请与审批 员工因公出差，应该事先填写《公出 / 出差申请单》，对于因故未 能事先申请者， 出差应先以电话或邮件获直接主管批准， 事后补办手 续，未经批准的出差，其费用不得报销。 出差审批权限 : 总监级以上人员出差，需报总经理审批；部门经 理出差需报所属系统总（副）经理审批 ; 主管及员工出差需报部门经 理核审，副总（总监）审批。短程出差由部门经理级批准。 （下文简 称“权限主管”）。 出差培训的申请根据《公司员工培训政策》规定事先申请，并根 据培训审批权限规定实施批准。 5.4团队同时出差时，可以由（团队主管）一人填写《公出 / 出差申请 单》，并注明随行人员。 出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间或者 改变差旅路线计划， 需事前请示决策领导同意方可实行， 并在出差返 回后五个工作日内，重新填写 《公出/ 出差申请单》，写明实际出差 日期及实际出差路线，提交上级领导审批。 《公出/ 出差申请单》是差 旅费核销的依据，必须备附贴入《公出差旅费报销单》报销。 费用预支与报销 出差员工有预支差旅费需要的， 员工可以凭批准过的 《公出 /出差 申请单》向财务部提前一天申请借款，如员工预借出差培训费用，须 同时附上批准过的培训申请单。 国内出差预借费用根据出差预定天数 和标准费用预估上下浮动 10%，预支金额不得超过申请人工资的 2 倍，特殊情况需经权限主管批准； 出差员工返回后，必须于次月 5 日前内凭《公出差旅费报销单》 及《公出 /出差申请单》进行管理部初审，财务部审核，总经理最终 批复。审批通过后到出纳报销出差费用。如有特殊情况，员工需要书 面说明延迟报销的原因， 经权限主管审批确认， 否则财务部可以在告 知该员工并通报其上级主管后，直接从该员工薪资中以最少次数扣 回。 低阶员工和高阶员工出差， 交通、住宿可适当参照高阶员工标准。 低阶员工和高阶员工出差，共同费用由高阶员工报销，若低阶员 工报销高阶员工费用，应由高阶的上级主管来审核批准。 员工出差期间需招待客户、赠送礼品等发生业务招待费的，须在 《公出 /出差申请单》中事先申请，经权限主管批准后方可报销。如 遇特殊情况， 员工应口头或邮件获权限主管批准， 否则发生的业务招 待费不得报销。 培训费用须先由公司的管理部职能部门审核备案后，报权限主管 批准。 差旅费标准（单位：人民币元） 往返路费： 往返路费包括长期固定工作城市至出差目的地的飞机票、 火车票、船 票、长途客车票以及上述票据的附加费用， 按所到达地区现行票价实 报实销。 往返交通工具的使用标准上限及各费用： （见附件：一） 7.1.2酒店费用标准明细：（见附件：二） 7.1.3“特殊情况”下可乘飞机，但要在出差申请单中特别注明，并由 副总或总经理审批； 经理级别以下岗位， 连续乘坐火车时间超过 8 小 时的，可购硬卧票。 特殊情况的规定： 至目的地无直达列车， 或虽有直达列车，但超过 18小时车程； 7.1.4.2处理紧急公务