国内采购办法格式.docxVIP

电子文件编码 GLZD13 顼 2-1 第一条 为求本公司的国内采购工作合理与统一起见， 其事务处理除遵照国内采 购流程图有关规定外，特制订本办法。 第二条 各单位（以下简称请购单位）应根据营业”、工程”、生产”计划及事务 用品的预算表或库存不足部分开立请购单，必须将品名、规格、用途、 数量、厂牌及交期等详细填写，并依内购核决权限表的规定呈准后办理。 第三条 请购单由请购单位编列号码，并将第二联送财务部总务科 （以下简称采 购单位），或自行办理采购。 第四条请购单位对丁所请购材料，如果需要变更规格或数量时，必须立即函洽 或电告采购单位，如因已订购，而丁事后变更者，采购单位须即函复已 订情形，并洽请购单位设法收受，或由请购单位负责会同采购单位与承 售商协调解决，但尽可能避免之。 第五条 请购单位所请购材料，如系本公司各单位的制品或材料者， 请购单位应 径向各该单位购拨（其价格采中间价解决）。 第六条 采购单位丁接到请购单时，立即办理询价、议价，并将询议价结果记录 丁请购单,然后将请购单第二联呈准,但必要时得事先送请购单位签注 意见。 第七条请购单呈核后送回采购单位向承售商办理订购，必要时应与承售商签定 买卖合约书一式四份，第一份正本存采购单位，第二份正本存承售商， 第三份副本存请购单位，第四份副本及暂付款申请书第二联送会计单位 供整理定金用，如不需支付定金时，第四份副本免填。 第八