办公室审核记录2.docxVIP

О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与 / 协同实施的要求 О现场文件审查 О过程模式 / 流程、环境因素 / 影响、危险源 / 风险评估及控制方案 . 完整性、充分性、适宜性、有效性及控制 审 核 О职责和权限 О记录表式、填写、控制 提 示 О目标分解及实施 О监视和测量 О不合格处置 О资源配置：人力、设备设施、工作环境 О信息、数据及沟通 О分析和持续改进 О审核范围现场确认 О认证证书 / 标志使用情况 О 重大变化 / 变更信息 О顾客投诉及监督抽查 . 使用场所及范围 . 组织/文件/ 人员/ 职责 . 有无重大投诉 . 使用内容及方式 . 认证范围 . 上级监督抽查情况 监督 . 标志是否得到认可 О 上次不符合项跟踪 . 有无不合格 审核 . 有无违规现象 . 纠正 / 纠正措施实施情况 О分析和持续改进 提示 . 效果 / 有无再发生 评估： 1 符合准则要求 2 基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方 3 未达到准则要求 注：应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。 实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。 检查表 审核记录 标准号 评估 条款号 部门基本情况、职责 负责人 : 王新丁，部门 6 人，负责公司的行政后勤、文件控制、 权限及变化 文件记录、人力资源、采购、顾客满意、数据分析、内审、改进的 部门目标及考核 管理等，职责清晰，分工明确，落实到位，办公设备齐全，资源满 内部沟通 足要求。 质量手册 部门质量目标： “文件传阅及时率 100%、机关工作目标管理考 文件控制 核及时有效率 100%、服务对象综合满意率 95%等合计 6 项。 查目标完成情况统计表， 目标、计算依据、 实现情况、结论等， 适宜有效。 组织参加局的例会、培训，下达管理层的意图、协调各部门的 工作等，在本部门间就工作的完成及计划进行及时沟通 , 基本有效。 质量手册（第 A/0 版，HSCXGHJ/SC-2013）2013 年 8 月 20 日发 布，实施，描述了质量管理体系的总要求、质量方针和质量目标， 明确了质量管理体系的范围、组织机构、部门的职责、权限和相互 关系，引用了相关的程序文件和规范文件。符合GB/T19001-2008 的要求。 已建立并执行《文件控制程序》，基本适宜有效。 提供“城乡规划局文件清单” 内部文件包括《质量手册》、《程序文件〉〉、《部门工作手 册》《法律法规管理制度汇编》等共登记 15 个文件或汇编等。  5.5.1 1 5.4.1 1 8.2.3 1 5.5.3 1 4.2.2 1 4.2.3 检查表 审核记录 标准号 评估 条款号 记录控制 （外来）受控文件清单包括《城乡规划法》、《河北省城乡 4.2.3 2 人力资源 规划条例》、《行政许可法》、《行政复议法》，分部门分别登 /7.5.1 1 人员能力确认情况 记记录名称、实施日期、编号等，基本充分，均为有效版本。 未 4.2.4 2 基础设施 对各部门外来文件清单进行汇总。 6.2.1 1 工作环境 查内部文件的编制、审核、批准： /7.5.2 2 服务要求的确定 质量手册、程序文件均有李冉编制，董梁审核，张峰批准。 6.2.2 1 服务要求的评审 文件无修订、更改、作废、销毁情况： 6.3 1 顾客沟通 查文件发放回收记录，对手册、程序文件、制度汇编、内审 6.4 2 采购过程 计划等进行发放登记，抽质量手册、程序文件、各部门工作手册 7.2.1 1 采购信息 发放记录，基本符合要示。 7.2.2 1 采购验证 查文件的标识，编制的内部文件标识较好， 但外来文件“受 /7.5.1 1 过程确认记录 控”标识、分发标识不齐全。 7.2.3 1 产品标识和可追溯 查文件现场管理：纸张记录分类保存，便于检索、查阅。贮 /7.5.1 1 性 存于铁皮文件柜中，基本能做到防虫、防潮、防鼠、防蛀、防火 7.4.1 1 顾客财产 等要求，防护良好，无作废文件，各部门均使用有效版本。 7.4.2 1 产品防护 查衡水市规划局行文登记表：日期、行文编号、行文人签字、 /7.4.3 1 监视测量设备的控 主要内容等。抽发文【 2013】50 号， 56 号登记表，符合要求。 7.5.2 1 制 抽【2013】194 号关于橡胶城内违法建楼情况的报告行文审批 7.5.3 1 顾客满意 卡，起草科室意见（建设管理科），主管局长及局长意见齐全， 7.5.4 1 过程的监视和测量 符合要求。另抽【 2013】198 号行文审批卡，符合要求。 7.5.5 1 工作的监视和测量 查收文记录，电子档，登记日期、编号、秘级、文件内容、 7.6 1 不合格服务的控