HYERP-M10-PS03-02.02.01-信息项目预算、进度变更管理流程.v1.0.pdfVIP

ERP 试点项目系统实施 信息项目预算、进度变更管理流程 ERP 试点项目业务流程优化 版本控制 版本 更改日期 更改人 更改内容 1.0 2012/6/25 谢祥 创建文档 第 2 页，共 7 页 ERP 试点项目业务流程优化 目录 1 流程设计 4 1.1 HYERP-M10-PS03-02.02.01-信息项目预算、进度变更管理流程 4 1.2 系统流程图 5 1.3 系统流程图说明 6 附件： 7 第 3 页，共 7 页 ERP 试点项目业务流程优化 1 流程设计 1.1 HYERP-M10-PS03-02.02.01-信息项目预算、进度变更管理流程  流程适用范围 本流程适用于由华谊集团下属二级公司在进行信息项目预算变更、进度变更。  责任部门：二级单位信息归口管理部门  流程概述：信息归口管理部门提出项目预算调整申请，信息归口管理部门负责人及二级单 位分管信息领导审核，如果不同意则分别退回至信息管理岗修改，直至二级单位内部确认， 确认后由信息归口管理部门信息管理岗检查累计调整是否超 10%，是则上报集团信息管 理部进行审核；不超过则不需上报判断是否还需调整进度。进度调整流程是信息归口管理 部门提出项目进调整申请，信息归口管理部门负责人及二级单位分管信息领导审核，如果 不同意则分别退回至信息管理岗修改，直至二级单位公司内部确认，进度调整不需上报集 团。  流程所涉及的系统： SAP系统  风险控制点说明： 1. 控制项目预算变更不超过原有预算的 10%，超过则需向集团信息管理部请示并做情况 说明，由集团批示是否允许继续调整。 第 4 页，共 7 页 ERP 试点项目业务流程优化 1.2 系统流程图 第 5 页，共 7 页 ERP 试点项目业务流程优化 1.3 系统流程图说明 序 输入 输出 系统-交 关键绩 步骤 步骤说明 部门 岗位 号 文件 文件 易码 效指标 开始 首先判断是调整预算还是调整 调整项目预 项目进度，调整项目预算进入 信息归口 信息管 10 算还是项目 步骤20，调整项目进度则进 管理部门 理 进度 入步骤120 信息管理岗编制《项目预算调