有线实地调研报告.docxVIP

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**有线实地调研报告 1传统主营业务收入分析 1.2节目收看费和入网费收入 2003年公司节目收看费收入达到4.26亿元,高于我们的估计水平。主要是 因为公司下半年欠费活缴力度较大,实际收入与合理估计值相比达到104%左右, 我们认为2004年难以再达到这样的收缴率。从节目收看收入与估计值比较 来看,这一比值在100%左右。考虑到减半收费和免收费用户存在,加上部分用 户缴费存在各种各样的问题,实际收缴率肯定要低于 100%0造成上述比率达到 100%左右的主要原因可能是我们对用户数的估计值较低(用十万级取整,公司 实际用户数高于估计数,差额部分未考虑收入情况。) 因此,我们对2004年公司节目收看费收入按98%的收缴率估计应该是比较 保守的。据此估计,2004年公司节目收看费收入为 51800万元左右,同比增长 达9200万元左右。 目前北京市家庭户数约440万户左右,(根据《北京市2003年国民经济和社 会发展统计公报》和《第五次人口普查一一北京》数据估计。 )而目前公司用户 总数仅240万户左右,普及率仅54%左右。同时我们注意到,北京市每白户拥有 彩电量达到147部,因此,北京市有线电视网用户还有较大的发展空间。 目前公司用户总数保持年增长 20万户左右,未来几年用户增量可能下降。 我们认为,在三年内达到300万户应该问题不大。最终应可达到 400万户以上。 即在目前的基础上,用户总数还有近 62%左右的上升空间。 1.3频道收转收入和广告收入 2003年公司频道收转收入和广告收入合计达到 6796万元,同比增长达到 25%,相当于增加收转频道7个(每个频道收转收入或广告收入按 200万元/年计)。 预计2004年该部分收入保持一定增长幅度。增加 3个频道,即增加600万元是 完全可能的。 1.3.信息服务收入 2003年公司信息业务收入5000万元左右,其中个人用户宽带接入收入占其 中的1/3~1/4,即1250~1700万元左右。 宽带接入的增长将主要取决于公司营销的力度, 目前公司对此有了较深刻的 认识,而且在接入价格上要低于电信部门。 2003年公司宽带接入用户数 2万左 右,而北京市宽带接入用户总数在 20万户左右。公司在这一市场的占有率仅达 到10%左右。相应在上海,有线电视网占宽带接入市场份额约 20%~25%,公司 在北京市宽带接入市场还有较大的发展空间。预计 2004年公司宽带接入用户达 到4~5万用户问题不大。年增加收入达到 1200万元左右。 2003年集团用户接入收入为3300~3750万元左右低于公司在中期提出的集 团用户收入达到5000万元左右的目标。按照正常预计 2004年应该有可能达到1 亿元以上,但目前公司管理存在多方面的问题, 难以实现上述目标。公司依然存 在着成本较低的有利因素,只要稳定经营收入稳定增长应该没问题,估计增长 1800万元以上问题不大。 二者合计估计2004年信息业务收入增长有可达到3000万元左右。即增长率 达到60%,依然保持较快的增长速度。 1.4入网费收入 2003年入网费收入1160万元,同比增长了 306万元。除了历年递延的入网 费收入以外,每个用户120元的入网费分10年摊销。预计2004年~2006年入网 费每年可增加300万元左右。 1.5工程费收入 2003年公司工程费收入达到10700万元,其中4500万元基本届丁一次性的 电子政务网建设收入,其余6200万元则基本为在相当时间内可持续的收入。 1.6电子政务网维护收入 2003年下半年产生了 515万元的电子政务网维护收入.o换算成全年维护费 收入可达1030万元左右。 1.7传统主营业务收入预测 表一:**有线传统主营业务收入预测 主营业务种类 2002 2003 2004e 2005e 2006e 节目收看费 306,958,850.29 )426,353,404 -518,616,000 )560,105,280 )601,594,560 入网费 67,475,192.35 j 11,599,583 5 14,599,583 i 17,599,583 \ 20,599,583 频道收转收入 37,576,600.0( )47,066,500 )51,671,600 51,671,600 )51,671,600 信息业务收入 37,024,613.45 j 51,681,219 )80,551,266 i 112,771,77: 3 146,603,305 广告收入 16,964,568.00 )20,897,364 -26,084,164 26,084,164 I 26,084,164 工程维护收入 3,277,112.19 1 107,023,721 62,023,72, 62,023,7

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