IATF16949审核准备资料各部门清单(超值文件).docx

质量（过程） 采购与供方管 顾客投诉与退 程序文件： 理程序 货管理程序 产品安全性管 测量和监视设 理程序 备管理程序 进料检验管理 三级文件 / 规范/ 规 范MSA管理规范 范 作业指导书等： 过程检验规范  质量管理体系内部审核管理程序 测量仪器治具日常维护保养  文件和记录管理程序 出厂检验管理规范  纠正预防措施和持续改进管理程序 检验室日常操作规范  风险控制和应 标识和可追溯 不合格品管理 测量系统分析 统计过程能力 急管理程序 性管理程序 程序 管理程序 管理程序 标识管理作业 首件检验管理 通用检测规范 原材料检验规 SPC检测及判定 规 规范 范 规范 范 来料检验记录 过程检验记录 出货检验记录 每日不良品明 试验通知单 不合格品处理 外观全检记录 SPC分析计划 X-R表 MSA计划 四级文件 / 表单 细登记表 单 表 纠正和预防措 记录： 计数型 MSA有效 量具重复性和 施 工艺参数的监 入库检验记录 客户投诉清单 8D 性分析记录 再现性报告 单 视 顾客反馈意见 KPI数据统计 交付不良 PPM 标识正确率 最终检验产品 进货检验合格 制程首检一次 客户投诉次数 不合格品处置 处 合格率 率 合格率 及时率 理率 新的原料或新零件 - 样品报告（公司的检验和试验记录、生产试用报告等；供方提供的材料报告、功能性能报告、可靠性试验报告及第三方的检测报告等） 常规采购的产品 - 送检单 - 进货检验记录； 生产过程：工艺参数监控记录，产品检验报告，过程质量记录（自检、首检、巡检、转序检、入库检、现场控制图、定期 CPK分析报告等），成品检验记录（检验记录单、报告 书），标识（现场要有即可），客户来料检验记录； 备注： 退货或顾客抱怨：顾客投诉登记表 - 汇总-8D报告- 变更通知单 +文件更改通知单 - 相关文件修订（ CP、FMEA、工艺、检验规范等） 不合格控制：不合格处理单（如报废则有报废通知单、返工复检记录、不合格汇总表） - 定期的不合格优先减免计划 - 纠正预防措施验证记录 - 变更通知单 +文件更改通知单 - 相关文件修订； 针对重大不合格项目 - 纠正预防措施验证记录 - 变更通知单 +文件更改通知单 - 相关文件修订； 内部审核 质童管理体系 纠正预防措施 程序文件： 内 部审核控制 和 持续改进管 程序 理程 三级文件 / 规范/ 过程审核指导 产品审核指导 作业指导书等： 书 书 年度内审计划 审核不符合项 表 汇 总 内部体系审核 体系审核签到 四级文件 / 表单 计 划 表 记录： 过程审核计划 过程审核检查 表 产品审核计划 产品审核检查 表  体系审核审核记 录 过程审核报告 产品审核报告  体系审核审核 体系审核不符 体系审核不符 报 告 合 项报告 合 项整改验证 过程审核不符 过程审核不符 合 项报告 合 项整改验证 产品审核不符 产品审核不符 合 项报告 合 项纠正预防 内部审核计划 体系审核不符 过程审核不符 KPI 数据统计 合 个敷 合 个数 完 成率  产品审核 QKZ指 不符合项改善 纠正、预防措 敷 完 成率 施 有效实施率 内部审核分为内部体系审核、过程审核、产品审核 备注： 第二方审核、第三方审核记录、审核报告、不符合项、整改验证；并做好汇总； 实验室 实验室管理程 纠正预防措施 和持续改进管 序 程序文件： 理程 测量仪器治具 首件检验管理 日常维护保养 规范 理化室定置图 量仪操作指导 三级文件 / 规范/ 书 作业指导书等： 显微硬度计操 金相室定置图 作指导书 测量仪器日常 四级文件 / 表单 试验通知单 保养表 记录：  测量和监视设 风险控制和应 标识和可追溯 不合格品管理 备 急管理程序 性管理程序 程序 管理程序 测试作业指导 计量监测设备 计量监测设备 测量仪器治具 首件检验管理 管 检验室日常操 理化室安全操 书 保 作业指导书 日常维护保养 规范 理规范 作规范 作管理规范 养使用作业指 测量作业指导 电子天平操作 烘箱操作指导 磨抛机作业指 除湿机操作指 镶嵌机作业指 LSA600粗糙度 仪测量作业指 仪操作指导书 书 指导书 书 导书 导书 导书 中性盐雾试验 导书 盐雾腐蚀试验 操 SPC检测及判定 MSA管理规范 箱操作规范 作规范 规范 盐雾试验参数 粗糙度仪校正 分析记录表 理化试剂检查 实验室温湿度 理化试剂配制 实验室温湿度 点 盐雾试验记录 记录表 记录表 记录表 记录表 记录表 检记录 四级文件 / 表单记录： KPI数据统计  盐水配置记录 实验室能力范 计量器具台账 校验计划 / 记录 证书/ 合格证 围一览表 计量器具送检 校检计划执行 合 监测设备完好 率