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ERP系统使用管理规定 ERP系统使用管理办法 总则 为保证公司 ERP系统能够安全可靠地运行～充分发挥其 提高工作效率的重要作用～实现我公司系统管理的科学化、 规范化、制度化的目标～特就 ERP系统的规范使用制定本管 理办法。 组织与职责 2.1 ERP 使用管理监督领导小组 各部门要根据各自的实际情况～充分利用该系统提供的工作平台～更加规范、 高效地开展工作。要加强 ERP系统的日常管理工作～部门第一责任人对本部门的系 统使用负总责～落实严格的管理责任制～实行专人管理～以保证系统的正常使用。 2.2 ERP 使用管理工作小组 ERP使用管理工作小组职责如下 : ,1, 负责本部门原始数据的录入及检查工作～积极参与厂部组织的 ERP使用讨 论会议～及时发现系统存在的问题并提出整改建议～定期形成本部门 ERP使用报 告。 ,2, 组织完成 ERP深化应用的各项基础工作。 ,3, 生技部信息中心人员负责可靠的 ERP系统运行环境～负责检查各部门系统 使用情况～提出整改及考核建议。处理该系统使用过程中出现的相关技术环节问 题。 ERP使用管理原则 3.1 账户管理 3.1.1 在 ERP中对每个用户进行实名制账户管理。公司员工均在 系统中分配唯一的实名账户。各用户应妥善保管自己的 帐户资料～登录系统后因故离开时～要退出系统～以确 保帐户安全 3.1.2 公司人员在公司内部进行岗位变动时～应将自己原岗位的 待处理业务全部处理后～才能申请转户。 3.1.3 为了不影响正常工作～新增 人员的开户和调离岗位人员的 转户或销户由该人员所在部门及时提出书面申请～提交 信息中心办理。 , 申请格式见附表 1, 3.1.4 系统中各账户拥有的权限是根据管理手册所赋予的岗位 职责进行分配的～以后如有新的岗位和分工调整～由各 部门提出申请。部门内分工调整由部门负责人签字认 可～部门级以上的调整～由分管领导签字审批。信息中 心根据书面申请修改权限设置。 , 申请格式见附表 2, 3.2 人员管理 3.2.1 ERP 系统中的所有使用人员要自觉遵守系统运行中的相关 规章制度～按照自己的权限～认真完成本人在系统中所 承担的工作 , 对于涉密信息～要做好保密工作。 3.2.2 公司人员如因出差、请假等特殊原因离开而无法及时登录 系统处理业务时～须事先通过授权管理功能委托相关人 员代为办理～代理人应履行委托人的一切义务。 3.3 流程管理 3.3.1 业务流程每一步的处理人可以使用系统提供的功能完成 各自应该处理的工作～办理人处理完自己应处理的事务 后～应将业务及时发送给下一环节的处理人员。如下一 环节有多人可供选择～则应根据业务内容和分管原则～ 选择正确的发送对象发送。 3.3.2 为保证业务流转的时效性～各部门相关人员应及时进入系 统查看有无需要自己处理的事宜～不能以未获取流程信 息的任何理由延误业务流转。 3.3.3 业务流程的审批权限是根据公司 ERP验收管理手册设定 的～如遇岗位和分工调整的～由审批部门提出申请～经 分管领导签字审批后～交信息中心处理。 4 应急处理 4.1 当 ERP系统出现故障或错误提示时～使用部门应及时通知 信息中心查明原因～排除故障。 4.2 当 ERP系统出现故障无法及时排除时～对于紧急业务各使 用单位可使用纸质申请进行操作～以保障正常工作的开展。 待系统恢复正常后～需在系统中补录该业务。 5 考核与监督 5.1 信息中心对 ERP系统账户权限设置要严格把关～有特殊修 改需求的～需提交书面申请。如擅自修改设置的～考核修 改人 50 元/ 次, 5.2 公司人员如因出差、请假等特殊原因离开而无法及时登录 系统处理业务时～须进行授权处理～如因没有授权而延误 工作的～每次考核责任人 50 元/ 次, 5.3 当业务流程在各个待处理环节中时～原则上处理人需在 2 个工作日内处理完成并提交下一环节处理～逾期未提交的～ 考核责任人 50 元/ 条。如遇重要业务确实不能处理的～要 及时通知业务提交人和下一环节处理人。 5.4 ERP 系统的检查及考核由生技部负责。每月结合使用情况 向厂考委会提出考核建议～批准后人资部落实。 6 附则 6.1 ERP 系统在我公司的顺利使用～标志着我公司的管理真正 实现数字化～各部门及所有员工应充分认识 ERP系统使用 的重要意义～认真履行自己的职责～积极配合 ERP系统深 化应用工作的推进～并按规定的流程进行操作。 6.2 对于考核规定中的细则 ～工作小组将定期进行检查～并将 检查情况报监督管理小组审定。 6.3 本办法由 ***** 部负责解释。 6.4 本办法自 2010 年 12 月 1 日起执行。 附表 1: ERP系统开户、转户、销户申请 开户申请 姓名 所属部门 所在岗位 转户申请 姓名 原