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标准工具管理制度 1标准工具管理范围 1.1标准工具系指有标准规定的外购工具（含进口工具），如：量具、刃具、 磨料、磨具、硬质合金、金刚石制品、五金工具、机床附件等。 1.2标准工具需求计划由使用部门申请生产管理部门审核下达， 采供部门下 设标准工具库负责采购、入库、使用发放、对外销售，工具部门负责报废审批管 理。 1.3标准工具（如量具、仪器、仪表）由公司计量部门负责入库鉴定、周期 鉴定、使用中的临时鉴定，以及按标准规定出具鉴定证。 1.4标准工具的使用单位根据生产计划，向标准工具总库申请领用标准工 具，并负责对领用的标准工具管理、报废申请等工作。 2 标准工具的外购计划 2.1外购标准工具，应根据国家政策、国家标准、品种、规格等级进行比价 采购，并根据公司生产的需要，保证数量、质量和限期供货。 2.2外购标准工具计划的编制：生产部门根据公司各使用单位的申请计划， 下达给采供部门负责采购；联营协作单位需采购标准工具，直接向采供部门提出 采购申请。其中关丁进口工装（刀具）的采购程序如下: 2.2.1需求部门填写《进口工装（刀具）采购申请表》。 2.2.2报生产管理部门向采供部门、国际贸易部门征询采购周期并审批。 2.2.3报生产副总审批后，由生产管理部门录入局域网管理流程并启动流 程：执行采购部门询价、财务部门审批、指定采购部门等环节。 2.2.4局域网管理流程自动归档。采供部门或国际贸易部门负责采购。 2.2.5零星进口刀具（或生产急件所需刀具）采购，经财务价格审定后即可 外购。 2.2.6未定型进口工装（刀具）经工艺部门验证转为定型进口工装 （刀具）, 工艺部门应及时编制进口工装（刀具）活单等书面通知有关分厂（部门）。 2.3外购标准工具计划的实施：采供部门按需要的计划日期要求，向专业制 造厂或工具供应商办理订购事宜，并督促执行情况，保证按时供应。 3标准工具的采购要求 3.1采购部门按订货活单中品种、型号、规格、数量、精度等级、产地等用 户要求进行采购。进口刀具采购部门须按工艺文件指定的型号、 规格和生产制造 厂等实施采购：届同品牌质量、不同经销商的，可不经工艺验证；届不同生产制 造厂的，须经工艺部门验证批准后采购（按谁提出更改谁向工艺处提出申请的原 则进行前期工作）。进口工装（刀具）采购，一般周期为3个月，各使用单位对需 求量预测要设置一定的提前期。 3.2采购的原则应认真贯彻国家方针、政策，按照市场规则，择优比价采购。 3.3采购的标准工具，必须符合本公司生产的需要，并达到符合国家标准的 要求。 3.4对签定合同的工具，必须写明工具的价格、型号规格、精度等级、交货 日期、价格运输方式、到站地点，以及双方遵守的有关其他条款。 3.5采供部门应适时派员参加工具订货会， 及时掌握工具供应情况，以及市 场的货源情况，保证标准工具按需供应。 采购部门需提供常规进口刀具批 量采购的优惠政策和采购周期供生产管理部门科学审批。 4标准工具的入库 4.1采购员工作程序 4.1.1标准工具到货时，首先由采购员进行外观质量及数量的验收， 遇有型 号规格、数量、质量不符以及不合格情况时，应办理退货、拒付款手续。 4.1.2标准量检具、仪器仪表到货后，二日内送交计量部门进行精度检定。 计量部门接到送检工具，应在 3-5日内作出结论，以便办理入库、退货、 拒付款手续。 4.1.3经初检符合质量要求的标准工具，由采购员填写公司“外购物资入库 单”，与收发保管员交接办理入库手续。 4.1.4标准工具入库后，采购部门须及时到财务部门办理报帐手续。 4.1.5标准电动工具到货后，由采购员检查验收，通知领用部门，由专职电 器人员对安全性能复检，认可合格后，在电动工具上编号，方可办理入库、领用 手续。 4.1.6无合格证的标准工具，一律不准入库。 4.1.7标准工具的对外销售，由采购员开“工具调拨通知单”，经分管领导 批准后，按公司规定办理开票、付款、转帐等手续，凭提货单取货。 4.2保管员工作程序 4.2.1标准工具库的收发保管员，接收到“外购物资入库单”后，认真核对 外购标准工具的名称、型号规格、材质、合格证书、数量、单价等，经确认无误 后方可办理入库手续。 4.2.2外购的量检具、仪器仪表，必须经过计量部门鉴定合格后， 方可办理 入库手续。 4.2.3已办完入库手续的外购标准工具、量具，收发保管员立即将“外购物 资入库单”交记帐员进入电脑储存管理。 4.2.4外购标准工具入库上架时，应对号入座，及时登记记载卡片。 4.2.5外购标准工具一经出库，不准退回。未曾使用的量检具，需退库或换 规格的必须经过计量部门检定合格方可办理退换手续。 4.2.6外购标准工具入库前，发现问题，由采购员负责处理，验收入库后发 现问题，由采购员、收发保管员共同负责处理。