度城市基础设施配套费绩效评价报告.docxVIP

2015 年度城市基础设施配套费绩效评价报告一、 专项资金和项目基本情况 （一）专项资金基本情况 1.资金基本情况（资金设立的时间、设立依据、用途） 。根据 市政府办公厅 2014 年 9 月 30 日下发的《关于进一步加强城市基 础设施配套费征收使用管理的通知》 （青政办发〔 2014〕20 号） 文件有关规定，配套费主要用于建设项目规划红线外与城市主干 网衔接的城市基础配套设施，包括道路、给水、雨水、污水、水 处理、环卫、绿化、路灯、交通、电力管沟土建、消火栓、公交 候车亭等设施的建设，规划配建的幼儿园、义务教育中小学校和 单位热用户规划红线以外、居民热用户分户计量装置或入户端口 以外的各项供热设施的建设，市政府确定的其他基础设施建设。 b5E2RGbCAP 2.绩效目标。配套费投资建设项目主要绩效目标有两个方面， 一是结合开发建设项目竣工交付时间，完善开发项目周边配套需 求。二是完成市政府确定的其他项目建设工作。 p1EanqFDPw （二）专项资金安排项目基本情况 1.安排项目种类、项目数量、项目承担单位等。配套费项目 按照青政办发〔 2014〕20 号文件规定，主要分为市政配套项目、 配套初中、小学、幼儿园、环卫及其他市政府确定的项目。 DXDiTa9E3d 2015 年度共有 25 个配套费项目下达资金计划及预算。上述 1/12 项目建设单位包括： 市城市管理局 （市市政公用局） 、市房地产开 发管理局、崂山区市政公用局、青岛市市政建设发展有限公司、 青岛仁和房地产开发有限公司、青岛滨海房地产开发有限公司、 山东新昌隆建设咨询有限公司、青岛海信房地产股份有限公司、 青岛市城市发展中心、中启胶建集团有限责任公司、青岛城投房 地产开发有限公司、青岛腾远设计事务所有限公司。 RTCrpUDGiT 2.各项目绩效目标。因配套费投资建设项目较多，多数项目 分年度实施，因此项目绩效目标不同，为方便对比，各项目绩效 目标在项目支出绩效评价结论中逐条写明。 5PCzVD7HxA 二、绩效评价结论 （一）专项资金整体评价结论 1.专项资金实际到位和支出情况。 2015 年度实际下达支出预算资金 21072.34 万元，支出 19932.63133 万元。 jLBHrnAILg 2.资金绩效目标完成情况或未完成原因分析。配套费项目从 立项到执行结束均依法依规，监管到位，各项目资金结报及时， 绩效完成情况较好。 25 个项目中仅有 1 个项目（泛海名人广场二 期配套工程），因交通调流难度大， 调整到今后年度实施。 xHAQX74J0X （二）项目支出绩效评价结论（按项目分别编写） 1.欢乐滨海城九年一贯制学校，代建单位青岛城投房地产开 发有限公司。 1）预算安排数 7700 万元，预算执行数 7687.32483 万元，资金来源全部为配套费。 2/12 （2）绩效目标：学校开工建设。绩效目标完成。 2.孤山村九年制学校项目，代建单位为青岛滨海房地产开发 有限公司。 1）预算安排数 1483 万元，预算执行数 1483 万元，资金来源全部为配套费。 2）绩效目标：按审定决算值，结合质保期，拨付工程尾款。绩效目标完成。 3.发动机厂（海岸馨园）配套学校，代建单位为青岛市市政 建设发展有限公司。 1）预算安排数 2340 万元，预算执行数 2236.3946 万元，资金来源全部为配套费。 2）绩效目标：学校竣工。绩效目标完成。 4.康居公寓小学项目，代建单位为青岛仁和房地产开发有限 公司。 1）预算安排数 1730 万元，预算执行数 1600 万元，资金来源全部为配套费。 2）绩效目标：学校竣工，并投入使用。绩效目标完成。 5.四方东部小学， 代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。 1）预算安排数 8.1 万元，预算执行数 8.1 万元，资金来源全部为配套费。 2）绩效目标：按审定决算值拨付工程尾款。绩效目标完 成。 3/12 6.LED 路灯改造项目，代建单位为青岛市市政建设发展有限 公司。 1）预算安排数 1500 万元，预算执行数 1500 万元，资金来源全部为配套费。 2）绩效目标：开工建设。绩效目标完成。 更新垃圾运输车项目，建设单位为市城市管理局。 1）预算安排数 538.0521 万元，预算执行数 538.0521 万元，资金来源全部为配套费。 2）绩效目标：市政府关于市城乡建设委、市财政局、市 市政公用局《关于更新垃圾运输车资金问题的报告》 （青建发 2010〕173 号）的批示意见及有关要求，结合公开招标的有关 情况，分年度下达更新垃圾运输车资金。绩效目标完成。LDAYtRyKfE 8.延吉路改造项目配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。 1）预算安排数 212 万元，预算执行数 15.51 万元，资金来源全部