专项资金绩效目标申报表填报说明.doc

专项资金绩效目标申报表填报说明 一、基本情况 1、年度：指部门预算所属年份。 2、填报单位（盖章） ：加盖具体填报本表的基层预算单位公章。 3、预算部门（盖章） ：加盖填报单位的预算主管部门公 章。 4、项目名称： 按规范的项目名称内容填报， 与部门预算 项目名称一致。 5、预算部门及编码： 填写部门预算一级单位全称和部门 编码。 6、基层预算单位及编码： 填写直接用款、 并组织项目实 施的单位全称和单位编码。 7、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□” 中划“√”。 8、项目期：指项目的具体实施期限， 其中，一次性项目， 填 1 年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如 3 年 等；属于部门经常性业务项目，填“长期” 。 9、项目资金： 指年度项目资金总额， 按资金来源分为财 政拨款、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后 两位。 1 二、绩效目标 1、年度目标： 概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。 2、中长期目标： 概括描述延续项目在一定时期内预期达 到的产出和效果。 一次性项目、长期经常性项目和处于项目期最后一年的 项目，不需填写此项，只填写年度目标。 三、年度绩效指标 绩效指标是对绩效目标的细化和量化。一般包括产出指 标和效果指标等一级指标，每一类一级指标细分为若干二级 指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细 化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。 1、产出指标： 反映根据既定目标， 相关预算资金预期提 供的公共产品和服务情况。可进一步细分为： 1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量， 如“举办培训的班次” 、“培训学员的人次” 、“新增设备数量”等； 2）质量指标， 反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率” 、“研究成果验收通过率”等； 3）时效指标， 反映预期提供公共产品和服务的及时程 度和效率情况，如“培训完成时间” 、“研究成果发布时间” 等； （4）成本指标， 反映预期提供公共产品和服务所需成本 2 的控制情况，如“人均培训成本” 、“设备购置成本” 、“和社 会平均成本的比较”等。 2、效果指标： 反映与既定绩效目标相关的、 前述相关产 出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为： 1）经济效益指标， 反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额” 、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等； 2）社会效益指标， 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率” 、“安全生产事故下降率” 等； 3）生态效益指标， 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率” 、“空气质量优良率”等； 4）可持续影响指标， 反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限” 、“对本行业未来可持续发展的影响”等。 5）满意度指标， 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标，如“受 训学员满意度” 、“群众对××工作的满意度” 、“社会公众投诉率 / 投诉次数”等。 3、实际操作中其他绩效指标的具体内容， 可由部门 （单 位）根据需要，在上述指标中或在上述指标之外另行补充。 3