稽核部岗位说明书.docxVIP

稽核部门职能（初稿） 部门名称 稽核部门 上级部门 总经办 上级主管 总经理（老板） ，管岗位 稽核总监 下届部门 岗位编制 1人 ”门目标 通过稽核，促进各部门工作计划、任务、目标的达成。 通过稽核，促进公司的流程、制度、规定、指令、决议得到执行并持续改善，促进公司 规范管理。 通过设立稽核部门，为公司中局层管理培养并输送人才。 “门职责 代表总经理（老板）对各部门经营管理、各岗位工作状况进行稽核，并及时作出评估、 报告。 熟悉公司现有的各项流程、制度，并对各部门、各岗位是否按公司的流程、制度、规定、 决议、岗位职责说明书等规范作业进行稽核 。 按时完成稽核任务计划，及时编订《稽核报告》,并在管理控制例会上进行公开报告。 参与公司各管理例会，对会议过程及会议决议进行跟进稽核，促进会议制度及会议决议 得到真止落实。 参与公司新制度、新流程的编制工作，对新流程、新制度的执行进行稽核。 对公司发生的重大异常事故进行稽核，并及时作出评估、报告。 定期召开稽核案例分析会。 定期组织稽核专题培训，不断提高稽核人员综合素养和稽核工作技能。 促进公司的数据化管理和流程改造，对公司的经营管理提出改善建议。 完成总经理的临时指令，接受总经理的直接领导，接受被稽核部门、人员监督。 理权限 代表总经理（老板）对各部门、各岗位进行稽核，亨有独立评价权和报告权。 对稽核工作中发现的1可题有责令改进权。