监理企业质量管理工作检查表.docxVIP

监理企业质H管理工作检查表 单位名称： 法人代表名称: 序 号 检查项目 检查 方法 扣分标准 实 得 分 1 企 业 管 理 体 系 建 设 情 况 企业建立了专门的质量管理组织机 构，有质量负责人。（2分） 查验相 美义件 符合性检查，2分。 企业有质量控制部门负责日常质量 检查。（4分） 查验相 美义件 符合性检查，4分。 企业的质量管理体系经过专门机构 的认证。（4分） 查验相 关证书 符合性检查，4分。 企业编制了有针对性的质量管理手 册、程序文件、作业指导书。（4分） 查验相 美义件 企业能提供质量文件 2分；编制的质量文 件有针对性2分。 企业设立有质量检查（巡查）、质量 整改、质量事故处理制度。（4分） 相制文 验、 查关?件 质量检查制度2分； 质量整改制度1分； 质量事故处理制度1 分。 企业设立有专门的收发文、档案菅理 制度（4分） 查验相 关制 度、文 件 收发文制度2分；档 案管理制度2分。 企业建立有监理规划、监理细则、专 项施工方案审批制度，建立监理月报 阅办制度。（4分） 查验相 关制 度、文 件 1项制度1分。 企业设立监理旁站方案、见证取样计 划制定制度。（4分） 查验相 关记 录、文 件 监理旁站方案2分、 见证取样计划制度2 分。 序 号 检查项目 检查 方法 扣分标准 实得分  2 企业管理体系执行情况 监理企业建立专门的项目管理台帐、 主要设备台帐及检定证书。 （5 分） 查验相 关记录 项目管理台帐2分； 主要设备台帐1分； 里检证书2分。 监理企业法人对总监的授权、 项目机 构的组建有相关文件；总监对总监代 表的书面授权，经企业法人同意，有 文件记录。（3分） 查验相 关记 录、文 件 对项目总监、项目管 理机构的文件1.5 分；对总监代表的文 件1.5分。 监理企业对监理规划、监理细则、旁 站方案审批符合规氾要求；监理规划 有节能内容。（10分） 查验相 关记 录、文 件 共4项内容，每项2.5 分。 监理企业按程序签发工程质量评估 报告；项目部监理月报按期上报、留 置、阅办。（5分） 查验相 关记 录、文 件 工程质量评估报告签 发2分；监理月报上 报、留置、阅办各1 分。 监理企业的技术标准、规范配置齐 全。（5分） 查验相 关标 准、规 范 齐全5分，不全3分， 无0分。 企业定期组织检查项目部执行公司 各项制度情况，定期对项目部人员的 到位情况进行检查，有检查记录。（10 分） 查验相 关记 录、文 件 符合性检查，10分。 企业定期对项目施工现场实施检查， 检查次数符合制度要求，有检查记 录、整改通知书及回复。（10分） 查验相 关记 录、文 件 符合性检查，10分。 企业定期对项目监理部监理资料实 施检查，检查次数符合制度要求，有 检查记录、整改通知书及回复。（10 分） 查验相 关记 录、文 件 符合性检查，10分。 监理企业见证取样计划、旁站方案实 施情况。（7分） 查验相 关记 录、文 件 各3.5分 企业对各级行政主管部「丁下发文件 的落实、执行情况。（5分） 查验文 件 符合性检查，5分。 备注 合计总分 检查人（厅）： 检查人（市）： 受 检 单 年 月 日 5771001803090012095 579036822859633082 5771001803090012386 576137399735760696 5771001803090013594 578077579902515512 5771001803090012387 577164982601818051 5771001803090012138 572131192158918326 5771001803090012359 579036822361076053 5771001803090012356 576135286143791742 5771001803090012355 575087869704693279 17088100343355274 101229944325833379 17088100343355275 101866732938832008 17088100343356107 101581152501500522 17088100343356108 101000180059871732 17088100343354295 101074194142687017 17088100343356184 101878660869628802 17088100343356185 101775831174086674 17088100343356109 101086014373572846 17088100343356110 101152207216014916 1708810034335