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签订集团集中采购合同作业检查清单 所属流程相关联的内部部集中采购招标和合同审批流程负责人 所属流程 相关联的内部部 集中采购 招标和合同审批 流程负责人 集团采购管理部总经理 地区产品技术部、项目工程部、集团采购管理部、集团工程管理部、集团产 门或人员相关联的外丽位或人员事刖 应兀 成 的 事 项1.2 门或人员 相关联的外丽 位或人员 事 刖 应 兀 成 的 事 项 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 事 1. 前 2. 应 3. 准 4. 备 5. 的 6. 文 7. 件 8. 9. 地区年度集中采购计划书、需求一览表、图纸等。 采购管理部汇总年度各地区集中采购的部品采购计划。 供应商考察报告和相关资质文件。 资格预审过程文件。 邀标函样本 招标文件。 评标原则文件和相关过程文件。 中标/没有中标的通知书样本。 合同文本。 品技术管理部、集团知识管理部、集团律师、地区总经理、分管执行总裁 供应商、策略联盟、集团律师、外脑 各地区编制上报属于集团集中采购产品的年度计划需求、需求一览表、图纸等。 集团采购管理部与地区产品技术部、项目工程部以及集团产品技术管理部对产品的技 术和商务条件进行有效沟通。 收集供应商资料。 对推荐供应商的实地考察。 对供应商（不限渠道推荐的）的资格预审。 确定参加投标的供应商名单。 编制招标文件。 评议标。 合同的填写。 作业过程应注意事项 作业过程应注意事项 应和地区对产品的需求充分有效沟通，如需要，可会同供应商，清楚了解产品的特性。 同档次产品，尽可能采用同档次材料，以利用规模采购获得同品质材料更优惠的价格 和服务。长期战略合作伙伴可提前参与产品的前期设计，提供技术指导； 注重发展那些正在成长的，且资格预审合格、合适与我司共同发展的供应商； 评议标应服从集中制和综合效能最大化的原则，使材料价值符合产品定位； 集团采购管理部和地区间应确保协调，高效合作。特别是时间进度的配合。 地区应严格按流程执行采购合同签署的管理规定； 选择的供应商应为直接厂家（除非原装进口材料，无国内注册公司） ，拒绝代理商 材料采购要确保公平、公正、合理、合法； 杜绝腐败行为，确保双方合作结果双赢。