09.01信息化管理制度（OK）.docxVIP

目的 确保信息设备、软件资源等合理配置，防止资产流失，保护信息安全。 定义 设备资源 传真机、打印机、扫描仪、计算机及配件、数码电子产品等设备。 系统资源 操作系统、管理系统、应用软件、文件、图档、文字等 申购及领用 设备申购：信息部填写OA《物资采购\维修申请单》→部门经理审核→总经理审批（采购额度≥400）→责任部门审批→责任人实施； 信息化设备（传真机、打印机、扫描仪、计算机及配件等）统一由信息部进行申购，采购入库后统一由信息部领出，最终用户再从信息部领用； 采购额度≥ 400元需由总经理审批后采购。 作业流程 计算机硬件及配件增配、保修：申请部门填写OA《信息设备增配维修》→部门经理审核→分管副总审核→信息部审核→责任人实施； 计算机软件开发及程序修改：申请部门填写OA《信息系统变更申请》→部门经理审核→工程师评估→信息部审核→主管副总审批→责任人实施→需求部门经理确认； 信息系统用户注册及权限变更：申请部门填写OA《信息系统权限申请》→部门经理审核→信息部审核→系统管理员实施→申请人确认； 增加电话号码：申请部门填写OA《电话号码增配申请单》→部门经理审核→分管副总意见→责任人实施→需求部门经理确认； 电话业务变更：申请部门填写OA《电话业务变更申请单》→部门经理审核→分管副总意见→责任人实施→需求部门经理确认； 因工作因素需在私人电脑搭建办公环境：统一走OA系统“请示报告”由直属分管副总审批； 出差人员电脑领用：出差人员在OA《出差申请（报告）单》中确认“是否领用出差本”即可； 使用规定 领用人对设备具有保管的责任与义务（注：部门共用或闲置设备由部门经理（主管）负责），不得私自跨部门转借或外借，一经发现按100元/次标准进行负激励；不得私自拆机或更换配件（连接线、耗材类除外），一经发现按200元/次标准进行负激励；人为因素造成设备遗失或损坏者按设备当前市值给予赔偿； 不得擅自更改计算机的IP地址和计算机名、工作组名称等系统设置，不得炒股、玩游戏、看小说）工作相关书记、文章除外）、经营网店和上班期间过多私聊，一经发现按100元/次标准进行负激励； 不得擅自卸载公司统一安装的软件或重装系统，一经发现按100元/次标准进行负激励；因个人工作习惯或喜好，需安装不同于公司统一的应用软件、管理系统或版本，信息部将不予提供安装程序和技术支持； 及时修改管理系统用户密码，用户账户注册号一周后，密码仍为初始密码或密码被出信息部以外其他人员试出，按20元/次标准尽心负激励； 出差人员出差前向信息部领用笔记本等设备，回来后及时归还设备于信息部，如未归还信息部而直接转借其他出差人员，造成设备遗失或人为损坏，由领用人于转借对象人按当前市值共同承担赔偿，并且期间造成工作影响由其自行承担； 爱护设备、规范操作，人离开座位及时关闭显示器电源；下班（23:00以后（加班除外））或长时间不无使用（≥4小时）请关闭计算机，一经发现按50元/次标准进行负激励； 制度属性 信息部拥有本制度最终解释权，并受理违规投诉及考核。