EPES-LD-GL-004 采购退货管理规定.docxVIP

浙江壹品壹尚家居有限公司 《采购退货管理制度》 PAGE 2 / NUMPAGES 2 PAGE 1 / NUMPAGES 2 文件编号 EPES-LD-GL-004 编制部门 供应链中心 版本号 A/0 生效日期 2015年12月1日 文件密级 一般 文件状态 受控 采购退货管理制度 一、目的 为加强退货产品的有效管理，缩短处理周期和及时做出改善措施，避免造成不必要的浪费，特制定退换货处理制度。二、适用范围 本制度适用于浙江壹品壹尚家居有限公司采购的不合格物料退货换货管理 三、职责 （一）品控部：负责采购物料质量的判定。 （二）采购部：负责与供应商联系退货事宜。 （三）仓储部：负责所退产品的出库及发运。 四、定义 （一）原材料采购退货 （二）外协加工产品退货 （三）成产品采购退货 五、程序内容 （一）退换货条件 1）来料入库检验时发现物品不良，如破损、过保质期、到货物品与库存物品有外观差异等。 2）数量短缺，采购与供应商沟通，补齐相应数量。 3）质量不合格，经验收未达到我公司所需物料的质量要求，进行退货处理。 4）物品检验发现不良，采购与供应商沟通换货，同时制作《进货退出凭单》。 （二）退货流程 1）采购到货后，仓库人员通知品控部对来货进行检验，合格品入库，不合格品集中放入不良品区域，并通知采购人员进行退货。 2）采购人员接到反馈后与供应商协商解决，如需返修或退货须邮件的形式通知仓库包装及出库发运；如果无法返修，采购人员须与供应商协商更换产品或就地报废，要求供应商补发同等数量的合格产品。 （三）所退货物回收及扣款处理 1）产品需维修的，与供应商沟通及时返回，并再次检验。 2）产品质量不合格，退回供应商，要求换货或扣除货款。 3）严重不合格产品，并造成我公司利益损失，依照合同与供应商沟通相关赔偿问题。 4）为了消除发现的不合格及其原因，提交整改报告给供应商，限期整改并提交纠正措施。 六、解释权与执行 （一）本制度的修订、解释权归公司供应链中心。 （二）本制度自发布之日起执行。 七、相关文件 （一）《不合格品控制程序》 八、相关表单 （一）《进货退出凭单》