山东省双标准体系风险分级管控管理新规制度.docxVIP

受控状态： 山东省------- 风险分级管控管理制度 版本：A/0 编制人： -- 审核人： - 审批人： - 山东省-- 二 0 一八年五月五日 1.目标 明确开展风险分级管控体系工作严厉性和总体要求，明确各部门在该项工 作中职责分工，和开展该项工作要实现最终目标和应坚持标准，确保该 项工作开展长久性、有效性，做到全员参与、全方面辨识、不留死角、不停完善， 提升安全管理水平，确保安全生产。 2.适用范围 本制度适适用于我企业包含：风险识别、辨识、分析、评价、分级管理、培训等风险管控体系建立、运行和日常管理。 3.引用规范文件 《相关建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制通知》（鲁政办字〔20XX〕36 号） 《工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南》 《相关深化安全生产隐患大排查快整改严执法集中行动推进企业安全风险管控工作通知》（鲁安发〔20XX〕16 号） 《相关印发山东省开展工贸企业较大危险原因辨识管控提升防范事故能力行动计划实施方案通知》鲁安监发〔20XX〕51 号 《生产过程危险和有害原因分类和代码》GB/T13861-20XX企业职员伤亡事故分类标准》GB6441-1986 《企业安全生产标准化基础规范》AQT 9006 - 20XX 《职业健康安全管理体系要求》GBT28001-20XX 《国家安全监管总局相关印发开展工贸企较大危险原因辨识管控提升防范事故能力行动计划通知》安监总管四〔20XX〕31 号4.术语 4.1 风险 某一特定危险情况发生可能性和后果组合。风险有两个关键特征，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成人员伤害和经济损失大小和程度。 4.2 危险源 可能造成人员伤害和（或）健康损害根源、状态或行为，或它们组合。 危险源组成： --根源：含有能量或产生、释放能量物理实体。如起重设备、电气设备、 压力容器等等。 --行为：决议人员、管理人员和从业人员决议行为、管理行为和作业 行为。 --状态：包含物状态和作业环境状态。 风险是危险源属性，危险源是风险载体。 4.3 风险点 通常指风险存在部位，又称危险源。 4.4 风险辨识 风险辨识是识别组织整个范围内全部存在风险并确定其特征过程。 4.5 风险信息 是指包含危险源名称、类型、存在位置、目前状态和伴随风险大小、等级、 所需管控方法等一系列信息综合。 4.6 风险评定/评价 对危险源造成风险进行评定、对现有控制方法充足性加以考虑和对风 险是否可接收给予确定过程。 4.7 风险分级 采取科学方法对危险源所伴随风险进行定量或定性评价，对评价结果进行 划分等级。（依据相关文件及标准，本省风险暂定为“红、橙、黄、蓝”四级， 企业原 5 级划分标准可参考进行调整。） 蓝色风险\5 级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略）。职员应引发注意。蓝色风险\4 级风险：轻度（通常）危险，能够接收（或可许可）。车间、 科室应引发关注。 黄色风险\3 级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。企业、部室（车间上级单位）应引发关注。 橙色风险\2 级风险：高度危险（重大风险），必需制订方法进行控制管理。 企业对重大及以上风险危害原因应关键控制管理。 红色风险\1 级风险：不可许可（巨大风险），极其危险，必需立即整改，不能继续作业。 4.8 风险管控 依据风险评定结果及经营运行情况等，确定不可接收风险，制订并落实控制方法，将风险尤其是重大风险控制在能够接收程度。企业在选择风险控制方法时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；应包含：⑴工程技术方法；⑵管理方法；⑶培训教育方法；⑷个体防护方法。 4.9 重大风险 是指含有发生事故极大可能性或发生事故后产生严重后果，或二者结合风险。 4.10 重大危险源 是指长久地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品数量 等于或超出临界量单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属 一个生产经营单位且边缘距离小于 500m 多个（套）生产装置、设施或场所。 5.职责-组织-部门-人员 组长：李红光 副组长：卢浩 张梦建 组员：梁玉珂 韩云飞 李瑞宽 贾永刚 张强 刘明明 高长峰 组长职责： 1、对整个双体系建设全方面负责，组织构建领导机构，并划分职 责。 2、组织领导制订考评机制并定时进行考评。 3、定时检验体系建设进度情况，对出现问题进行总体协调。 4、为双体系建设需要人力、物力提供支持。 5、定时组织召开双体系建设调度会，研讨建设问题，核定进度。 6、听取各部门情况汇报。 副组长：工作职责 1、帮助组长对双体系建设领导工作。 2、负责双体系建设日常协调管理。 3、具体组织双体系建设考评。 4、定时组织召开双体系建设调度会。 5、检验各部门双体系建设情况。 组员: 负责各自部