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检查发现的主要隐患问题汇总表 序号 所属市地 单位名称 存在的隐患和问题 处理意见 庆安帝圣矿 1 绥化市 业有限公司 西北河采区 绥化市 安达市庆新  1.井下 100 米水泵房配电室第二个安全出口已封堵，不符合安全要求； 2.150米采掘工作面使用非阻燃风筒； 3.174米采场未安装局部通风设施； 4.尾矿库坝顶面及坝外坡不平整； 5.主通风机正常情况下未连续运转； 6.无功装置补偿室入室电缆没有穿管； 7.风险管控措施不具体，如 “尾矿库浸润线过高，坝坡溢出风险。 ”的管控措施为 加强防护措施，及时维护检查。该管控措施不具体，没有可操作性； 8.与施工单位签订的安全生产管理协议中无具体的签订日期； 9.定了 “两会 ”期间工作方案，但方案中没有具体的检查内容。 1.安全生产标准化未进行年度自评； 2.双重预防机制建设未明确各层级相关人员职责，未建立相应的管理制度； 3.没有安全生产专项投入计划； 4.自检查自查发现的隐患和问题未下发隐患整改通知单； 5.各项管理制度、操作规程未进行年度评估。  责成绥化市应急 管理局下达整改 指令书，责令限期 改正。 责成绥化市应急 管理局下达整改 2 油田开发有 限责任公司 卫一联合站 大庆油田有 限责任公司 绥化市 安达分公司 升一联合站  6.阀组间安全阀排放口位置不符合安全要求； 7.易燃易爆场所的灭火器箱为非防爆产品； 8.加热炉快速切断阀少手柄； 9.避雷针和站内照明等设施在同一杆设置，不符合安全要求； 10.厂区现场未设置安全风险四色分布图； 11.岗位安全风险告知卡（处置卡）无报告方式等内容。 1.双重预防分级管控职责未落实到具体单位或人员； 2.安全生产标准化未进行年度自评； 3.未按照《安全生产法》有关规定，及时修订主要负责人和安全管理人员安全生 产责任制； 4.各项安全生产管理制度未具体落实； 5.年度安全教育培训计划未经公司主要负责人审批； 6.没有安全生产专项资金投入计划； 7.易燃易爆厂房灭火器箱为非防爆产品； 8.加热炉快速切断阀少手柄； 9.远传仪表防爆管接头松动； 10.加热炉燃烧气的供气管线放空管出口高度不符合安全要求； 11.避雷针和站内照明等设施在同一杆设置，不符合安全要求； 12.厂区现场未设置安全风险四色分布图； 13.站内阴极保护装置严重锈蚀，出现 10cm 半径大洞；  指令书，责令限期 改正。 责成绥化市应急管理局下达整改指令书，责令限期改正。 14.一侧围墙有裂痕，并向外倾斜。 全钢车间通道上有杂物影响通行。未划人行道、车行道标线。卸胎器链传动的防护罩不符合规范要求； 2. 半钢车间有限空间作业场所缺少安全警示标志。压缩空气储罐没有检验标识； 责成 牡丹江市 应 成型机照明配电箱没有接地线。 车间管线色标不符合规范要求，缺少流向标识。 急管 理局下达 整 桦林佳通轮 成型斜裁断机上的电葫芦轨道左侧端的止挡铁不符合规范要求，缺少缓冲装置。 改指令书，责令限 4 牡丹江市 胎有限公司 压延二层平台护栏的踢脚板不符合规范要求； 期改正 输煤廊门不是防火门。粉尘超标，清理方式不正确。部分配电接线不规范。摄像头不防爆。没有轮流清理值班表； 各部门负责人安全生产岗位责任制内容雷同，适宜性和针对性不强； 粉尘清扫制度不完善。危险作业审批单未填写作业内容。重点危险作业岗位现场应急处置方案未演练。 氨制冷机房入口缺少安全警示标志。缺少危险化学品安全技术说明书。部分管线孔洞没有封堵。部分配电接线不规范。 6 个水罐有限空间作业场所没有设置安全警示标志和警示说明； 黑龙江红星 5牡丹江市 2. 氨制冷机房内事故排风机不防爆。洗眼器缺少自检卡。缺少泄氨器。急停按钮 责成牡丹江市应 集团食品有 没有中文标识。没有配备移动式喷雾水枪。压力表工作压力红线设置不规范； 急管理局下达整 限公司 3. 水处理车间作业场所没有进行有限空间辨识。没有设置安全警示标志。临时用 改指令书，责令限 电、高处作业和有限空间作业没有执行审批制度； 期改正 4. 变配电间的倒闸作业工作票未履行签字手续。 缺少要害部位带电危险的警示标 志； 5. 未制定应急预案演练计划。重点危险部位现场处置方案未进行演练； 6. 对有限空间辨识不全。有限空间作业和液氨制冷操作规程不完善。 1. 氨制冷机房缺少危险化学品安全技术说明书。急停按钮没有标识； 牡丹江市鑫 2. 氨制冷机房内洗眼器缺少自检卡。缺少防液氨泄漏中毒应急预案。没有配备移 责成牡丹江市应 鹏肉业有限 动式喷雾水枪。个别氨管线色标与国标不符； 急管理局下达整 6牡丹江市 3. 事故泄氨池作业场所没有进行有限空间辨识、作业时没有填写审批单。操作规 责任公司 改指令书，责令限 程不完善。未设置安全警示标志。冷库外没有设置氨警示标志；